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云南省迪庆州维西傈僳族自治县总工会2022年度部门决算

                                                 目录

第一部分  云南省迪庆州维西县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。其主要职能：

（1）办公室主要工作职责：负责县总工会部署工作的协调、督查和综合服务；负责综合反映全县工会工作情况和全县职工队伍的建设情况；负责党风廉政建设、社会治安综合治理、目标督查管理、文秘、信息、档案、保密、后勤保障、接待工作和组织本县工会系统外出学习培训等活动；负责公车租赁、调度；负责退休干部的管理服务。负责全县工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作，负责指导全县工会财务工作；审批基层工会和县总工会机关的预决算，管理本级留成工会经费；负责对基层工会组织及有关单位财务工作的政策指导和监督，负责县总工会机关行政经费的审核及监督，编制预决算；负责机关财务管理工作；负责建立健全县总工会机关工会资产台账及资产管理使用工作制度；负责县总工会机关编制、干部、社会化工作者、人事、劳动工资、保险福利的管理；负责职工疗（休）养方面的工作以及办公室日常工作；对接州总工会办公室。

（2）组织宣教和网络工作办公室主要工作职责：贯彻执行有关工会组织建设的方针、政策，推进工会组织和会员队伍的发展壮大；协同有关部门研究制定全县工会干部管理制度、办法；指导工会的组织发展和建设；指导基层工会开展建设“职工之家”活动；审批县级各基层工会的组建、换届等组织建设工作；组织和指导全县工会干部教育工作；监督检查工会章程和工会各项制度的执行情况；负责县总工会重要会议和重大活动的协调和组织工作；负责组织、协调、参与调查研究与职工利益密切相关的重要政治经济社会政策问题，特别是职工状况和劳动关系问题，并提出对策建议；研究和指导全县各级工会自身的改革建设工作；指导和推动工会组织职工参与企事业单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导全县各级工会坚持和发展职工代表大会制度、厂务公开制度、职工董事和职工监事制度；负责全县工会工作目标责任制的考核和评比；负责精神文明建设，组织广大职工开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育等，广泛开展对职工的政治引领和思想引导。组织开展网上工会工作，负责建设符合广大职工需求的网上职工之家；组织开展全县性职工文化体育活动；对接州总工会组织宣传和网络工作部。

（3）劳动和经济工作办公室主要工作职责：负责贯彻执行国家有关经济建设与改革、经济技术和劳动保护方面法律、法规、政策；监督职业安全与卫生法律、法规的实施；参与组织实施群众性“经济技术创新工程”，开展社会主义劳动竞赛与合理化建议活动；组织实施技能培训和引导性培训，提升职工素质；做好县级以上劳模的推荐、评选和表彰工作，搞好劳模日常管理服务工作；指导、协调班组建设工作，促进基层搞好班组管理；做好工会劳动保护工作，依法维护劳动者在生产过程中的安全与健康，促进生产力健康发展；了解、收集并处理全县经济工作和职业安全卫生方面的信息，适时提出分析意见和建议；指导和协调全县各级工会围绕提高职工技术素质，增强创新能力，促进企业技术进步，开展合理化建议、技术攻关改造、革新发明、技术协作等群众性经济技术创新活动，承担职工经济技术创新工作领导小组日常工作；负责贷免扶补工作；对接州总工会劳动和经济工作部。

（4）法律和维权工作办公室主要工作职责：负责有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的政策和法律、法规贯彻执行情况的监督检查，保障农民工工资支付工作，维护职工合法权益；参与涉及职工切身利益的社会救济、物价、住房等政策的制定；负责法律援助、法律监督工作；维护特困职工和困难职工群体的合法权益；负责指导工资集体协商、构建和谐劳动关系工作；负责涉及职工切身利益的法律法规的宣传，对接州总工会法律和维权工作部。

（5）职工服务中心主要工作职责：负责职工医疗互助政策宣传和组织发动，负责医疗互助金收缴、拨付、决算，对医疗互助各代办点进行业务指导，办理医疗补助金审核业务。负责困难职工帮扶及帮扶日常工作。做好困难职工档案收集及平台录入、更新、管理。指导和组织实施送温暖工程，负责提供职业介绍、就业服务、专项保障计划、会员服务、职工心理健康咨询等服务，对接州总工会职工服务中心。

（6）女职工委员会办公室主要工作职责：负责女职工工作理论、政策研究；依法维护女职工的合法权益和特殊利益；参与地方性有关保护女职工权益与特殊利益的法律、法规的制定；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；组织女职工开展相关活动，对接州总工会女职工委员会。

（7）经费审查委员会办公室主要工作职责：负责审查本级工会经费预决算和预算执行情况及重大开支；指导下级工会经费审查工作；审查下级工会及其所属企事业单位的工会财务收支；负责向经费审查委员会报告工作，提出建议和意见，对接州总工会经费审查委员会。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）坚持不懈在职工中开展思想宣传教育，进一步加强职工队伍思想政治引领。举办诵读大赛、诗歌朗诵、亲子诵读活动等，引导职工牢记初心使命，坚定理想信念。不断筑牢广大职工共同奋斗的思想基础。先后组织开展职工征文、线上健步走、羽毛球、穿城跑、气排球、教职工歌手大赛等各类文体活动，进一步丰富和保障职工精神文化生活。持续开展劳动者风采宣传活动，在微信公众号推送劳动者风采--劳动最光荣、安全记心中，安全生产图片展。

（2）坚持以职工需求为工作导向，切实增强服务职工工作的责任感和使命感。推进帮扶送温暖活动，实现送温暖活动常态化。举办维西县总工会第一期职工子女爱心托管班及首届单身青年职工交友联谊活动，解除职工后顾之忧，促进职工立足岗位安心工作，努力为推动维西经济社会发展贡献力量。加强工会组织建设，扩大工会组织有效覆盖。坚持以党建带工建，突出非公有制企业工会组建和会员发展工作重点，推进新就业形态及“两新”组织建会入会工作。

（3）采取务实举措解难题促发展保稳定，确保劳动关系总体和谐稳定。强化维权服务体系建设，健全完善劳动争议多元化解机制，推进“法院＋工会”劳动争议诉调各项工作。开展全县劳动关系领域政治安全和矛盾纠纷摸底排查，切实肩负起维护劳动领域政治安全的责任。贯彻落实工会法，提升工会法治化水平。推动产业工人队伍建设改革，引导产业工人围绕中心服务大局，助推全县经济发展，投身经济社会发展。

（4）发挥工会联系广泛优势，围绕中心、服务大局，彰显工会组织担当。发挥工会组织作用，助力疫情防控。广泛开展职工技能大赛及安康杯竞赛系列活动，不断提高职工自身业务能力素质及技能水平。

（5）不断加强自身建设，积极创建效能工会，为工会工作提供坚强保障。强化工会经费审计监督，对基层工会经费收支情况进行集中审计，结合审计情况，开展基层工会财务培训班。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织宣教和网络工作办公室、劳动和经济工作办公室、法律和维权工作办公室、职工服务中心、女职工委员会办公室、经费审查委员会办公室。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县总工会部门2022年度收入合计4,093,162.31元。其中：财政拨款收入2,091,538.33元，占总收入的51.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,001,623.98元，占总收入的48.90%。与上年相比，收入合计增加1,702,014.18元，增长71.18%。其中：财政拨款收入减少299,609.80元，下降12.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,001,623.98元，增长200.16%。主要原因是：南方电网公司拨入维西县工人文化宫建设资金2000000.00元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县总工会部门2022年度支出合计4,092,162.31元。其中：基本支出2,019,553.31元，占总支出的49.35%；项目支出2,072,609.00元，占总支出的50.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,559,014.18元，增长61.54%。其中：基本支出增加274,505.18元，增长15.73%；项目支出增加1,284,509.00元，增长162.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：本年底行政工勤人员增加1人，中途工资调整导致人员经费增加，维西县工人文化宫建设项目支出增加，导致总支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,019,553.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,849,831.71元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,721.60元，占基本支出的8.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,072,609.00元。其中：基本建设类项目支出2000000.00元。具体项目开支及开展工作情况：维西县工人文化宫建设项目支出2000000.00元，个人和家庭的补助70000.00元，办公经费支出2609.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,091,538.33元，占本年支出合计的51.11%。与上年相比增减少441,609.80元，下降17.43%。主要原因分析：2021年维西县工人文化宫建设项目前期费支出718100.00元，2022年无此项支出，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,624,635.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%。主要用于：人员基本工资、津贴补贴支出，日常公用经费以及专项业务工作支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出167,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于：在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费等支出。

  9.卫生健康（类）支出141,080.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于：单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于：办公经费。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出155,876.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，支出决算为1,400.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,400.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，支出决算为1,400.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,400.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.00元，下降0.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少6.00元，下降0.43%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县总工会部门2022年机关运行经费支出169,097.62元，减少49,815.82元，下降22.76%,主要原因分析：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省迪庆州维西县总工会部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西县总工会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门预算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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