监督索引号53342300236300000

附件1

维西傈僳族自治县融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县融媒体中心2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门把握正确的舆论导向，负责新闻宣传、电视节目制作、播出、传播、内部资料出版、全县广播电视信号的卫星接收和有线、无线传输覆盖，深入推进融媒体融合发展。负责全县广播电视事业发展的目标规划制定，做好“西新工程”、“村村通”、“户户通”项目运维，推进应急广播体系建设，承担电视节目转播，乡镇台（站）维护管理工作；广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工作；做好新闻宣传报道策划；把握新闻政治性、政策性、思想性、原则性；负责编审校对文字、视频、图片、稿件等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、广播电视事业管理站、安全播出中心、编辑部、新闻中心、新媒体中心、专题部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

维西县融媒体中心将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧跟县委、县政府的工作步伐，进一步拓展融合深度和广度，进一步完善全方位、多视角、立体化的媒体矩阵，努力让新闻资源活起来，让舆论声音强起来，让宣传品牌响起来。

1、在推进媒体深度融合上用“功”。进一步优化工作机制，优化“策、采、编、发”工作流程，着力推动融媒体原创产品多平台传播，多渠道发布，达到最佳传播效果。积极建立与上级主流媒体的联系通道，做到一次采集多层次多平台发布，增加受众面，提高维西知名度和美誉度。

2、在重大主题宣传上用“新”。做好重点工程建设进展、生态环境保护、文旅融合发展等方面的宣传报道。不断创新采访报道方式和内容，组织采编人员深入基层挖掘有价值、有营养的新闻，增强融媒体产品的吸引力。在主题宣传、系列报道上抓创新，将话筒和镜头对准现实生活、对准基层群众，使新闻报道更加鲜活、出新出彩、富有特色。

3、在打造精品上用“巧”。树立精品意识，加大选题策划力度，注重研究内容和方式，及时总结工作经验，建立更为全面、深入、细致的报道机制，灵活运动打造精品、爆款新媒体产品技巧，生产更为精彩、生动、有趣的产品，提升媒体平台的吸引力和关注度。

4、在推动广电事业发展上用“力”。做好我县基层广播电视公共服务网络运行和监督管理、绩效考核工作，实现基层广播电视公共服务工作有序开展，服务能力明显提升。做好应急广播系统的建、管、用、融工作；实施好康普乡、白济汛乡广播电视转播台搬迁和“三化”美丽台站建设；以永春乡转播台为试点，探索台站智慧化升级方案，向无人值守台站建设迈进。

5、在队伍建设上用“劲”。始终坚持把队伍建设放在重要位置，注重新闻实践锻炼，营造干事创业的氛围，打造一支“政治过硬、素质过硬、业绩过硬”的融媒铁军。一方面坚持党的引领，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，着力党的工作与业务工作同向发力、同频共振的良好局面；另一方面坚持实战练兵，强化“业务+队伍”意识，提升队伍的“团队+新闻”能力，实现队伍和业务“双提升”目标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年融媒体中心财务总收入653.51万元，其中：一般公共预算653.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入等于一般公共预算收入增加35.27万元，主要原因分析因工作需要政策性增资提高人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年融媒体中心财政拨款收入653.51万元，其中:本年收入653.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入等于一般公共预算收入增加35.27万元，主要原因分析因工作需要政策性增资提高人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年融媒体中心预算总支出 653.51万元。财政拨款安排支出 653.51万元，其中：基本支出633.51万元，与上年对比增加23.27万元，主要原因分析因工作需要政策性增资提高人员经费预算；项目支出20万元，与上年对比增加12万元，主要原因分析因工作需要增加主持人服装化妆费及应急广播电费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2070808广播电视事务：481.99万元，主要用于融媒体中心人员工资及维持正常运转的费用支出。

2、2080505：机关事业单位养老保险缴费支出64.23万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

3、2080801：死亡抚恤3.75万元，主要用于遗属补助支出。

4、2101103：公务员医疗补助21.54万元，主要用于单位缴纳职工公务员医疗补助支出。

5、2101102：事业单位医疗29.34万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。

6、2101199：其他行政事业单位医疗1.45万元，主要用于单位缴纳工伤、大病保险支出。

7、2210201：住房公积金51.21万元，用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度维西傈僳族自治县融媒体中心无任何与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度维西傈僳族自治县融媒体中心无任何按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年度维西傈僳族自治县融媒体中心无任何经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，上年9.00万元，较上年减少5.60万元，下降62.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

融媒体中心2024年公务接待费预算为0.50万元，上年5.00万元，较上年减少4.50万元，下降90%，国内公务接待批次为4次，共计接待8人次。减少的原因是中央八项规定劣行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，上年4.00万元，较上年减少1.1万元，下降27.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少1.1万元，下降27.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因是上年公务用车做了大型修理。

八、重点项目预算绩效目标情况

融媒体中心2024年预算重点项目，1是、“七彩云”平台租用专项资金绩效目标情况：产出指标-数量指标 ：1个七彩云租用平台。效益指标-经济效益指标：我县经济快速发展营造良好舆论氛围完成率98%。满意度指标-服务对象满意度指标：时政民生新闻、傈僳语节目、维西公众号群众满意度98%。2是应急广播电费绩效目标情况：产出指标-数量指标：1个县级、10个乡镇、83个村级、722个自然村。效益指标-社会效益指标：电视节目综合覆盖99%以上。满意度指标-服务对象满意度指标：观众满意度达98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

         1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

    2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

    3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

    4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

融媒体中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本部门属于事业单位，无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，融媒体中心资产总额1908.19万元，其中，流动资产250.20万元，固定资产1544.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程113.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.45万元，其中固定资产增加153.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

融媒体中心2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

七彩云平台租用专项资金、应急广播电费。

二、立项依据

维西傈僳族自治县人民政府文件审批单

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县融媒体中心

四、项目基本概况

融媒体中心作为党委政府的“喉舌”、作为全县宣传思想的“主阵地”,承担着全县广播电视信号覆盖、应急广播体系搭建  运维以及新媒体租用七彩云平台等工作。中心紧扣县委县政府中心工作，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条工作主线，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”，弘扬主旋律，传播正能量。

五、项目实施内容

在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音、等平台同步播出，应急广播平台宣传维西发展的所以事项。

六、资金安排情况

2024年项目预算资金安排20.00万元。

七、项目实施计划

在县委、县人民政府的关心支持下，逐步配齐了班子，明确了部门职责，实现人员、机构、技术、平台的相融合，中心不断强化主流媒体意识，切实担负起意识形态工作的主体责任，把宣传工作重点放在服务县委、县人民政府中心工作推进上。在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出。

八、项目实施成效

2023年在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音、应急广播等平台同步播出受到了观众的欢迎与好评，为我县经济社会快速发展营造良好的舆论氛围同时不断加大广播电视实施建设和保护力度。

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