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附件1
维西县统计局2024年预算公开目录
第一部分 维西县统计局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 维西县统计局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
维西县统计局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
维西县统计局是在县人民政府领导下，对全县国民经济及社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督工作，贯彻实施《中华人民共和国统计法》的主要部门。
1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。
2.制订本县的统计工作现代化规划和统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本县内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施。
3.根据本县制定政策、制定规划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本县国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。
4.审查本县各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表。
5.按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县统计公报。
6.组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训以及统计科研工作；对本县统计机构的干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。
7.联同司法等有关部门做好统计法律法规宣传教育，进行统计执法和统计执法监督检查。
8.负责承办本县辖区内统计从业资格认定的培训、办理、继续教育等工作。
9.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、综合业务股、地方社会经济调查队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。
执行统计调查制度，组织实施好所有专业的常规统计调查工作，确保数据的完整性和准确性。
2.加强依法统计工作，有效提高统计数据质量。
一是分管领导时时监督我局各专业统计工作，要求各专业每月学习1次统计法律法规，每季度开展1次专业知识培训，确保统计工作依法开展。二是加强统计法律法规宣传。
3.按时完成各项常规统计工作。
一是认真组织我县辖区企业单位做好固定资产投资、工业、建筑业、房地产、农业、商贸、服务业、劳动工资等常规统计月报、季报、年报的数据报送工作，严格执行各项统计报表审核、报送、评估制度，严把数据质量关，确保各专业准确、及时地完成各项任务。二是充分发挥“咨询台”作用，大力提高统计服务的时效性、敏锐性，提升统计服务水平。
4.做实第五次全国经济普查前期筹备工作。
一是积极协助维西县人民政府成立维西县第五次全国经济普查工作领导小组和领导小组办公室，召开1次维西县第五次全国经济普查工作领导小组工作会议，2次维西县第五次全国经济普查工作领导小组办公室会议。二是选派2名优秀业务骨干参加省级经济普查示范培训班和经济普查普查区划分和绘图培训班，组织开展2场次绘图培训班，共计30余人，并协助保和镇完成普查区绘图。三是开展1次清查业务培训，共计270余人。五是严格按照第五次全国经济普查时间节点完成摸底清查、审核工作及行业赋码工作，进一步夯实第五次全国经济普查工作基础。
6.及时完成县委、县政府交办的各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入522.33万元，其中：一般公共预算522.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，减少85.36万元，下降14.05%，主要原因分析：2023年开展了第五次全国经济普查，第五次全国经济普查是一次重大的国情国力调查，普查涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力。县财政在地方财力比较困难的情况下，安排了100万元的普查专项经费，而2024年没有重点项目，减少了项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入522.33万元，其中:本年收入522.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少85.36万元，下降14.05%。主要原因分析：2023年开展了第五次全国经济普查，第五次全国经济普查是一次重大的国情国力调查，普查涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力。县财政在地方财力比较困难的情况下，安排了100万元的普查专项经费，而2024年没有重点项目，减少了项目经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出522.33万元，与上年对比减少85.36万元，下降14.05%。财政拨款安排支出522.33万元，其中：基本支出522.33万元，与上年对比增加14.64万元，增长2.88%。主要原因分析：2024年与2023年基本不存在人员变动，人员经费和公用经费变化不大。项目支出0.00万元，与上年对比减少100万，主要原因分析：2023年开展了第五次全国经济普查，有项目经费100万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出522.33万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：
2010501 行政运行：379.82万元;主要用于人员工资支出及维持正常运转的费用支出。
2010508 统计抽样调查：9万元；主要用于统计抽样业务的开展。
2010599 其他统计信息事务支出：1万元；主要用于其他统计信息业务的开展。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：51.66万元；主要用于单位缴纳职工养老保险支出。
2101101 行政单位医疗：16.54万元；主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。
2101102 事业单位医疗：7.07万元；主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。
2101103 公务员医疗补助：15.55万元；主要用于缴纳公务员医疗补助保险支出。
2101199 其他行政事业单位医疗支出：1.10万元；主要用于缴纳其他行政事业单位医疗保险支出。
2210201 住房公积金：40.59万元。主要用于缴纳单位住房公积金保险支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：工资和福利支出482.27万元（其中：基本支出482.27万元）；商品和服务支出40.06万元（其中：基本支出40.06万元），主要用于统计日常业务的正常开展。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
维西县统计局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
维西县统计局无按政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
维西县统计局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总4.15万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
维西县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，与上年对比减少了8.60万，下降78.18%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
维西县统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比，没有增减变化。
（二）公务接待费
维西县统计局2024年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少5.50万元，下降78.57%。国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。
减少原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
维西县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0.90万元，较上年减少3.10万元，下降77.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.90万元，较上年减少3.10万元，下降77.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行、勤俭节约优良作风，减少公务用车运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
维西县统计局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
2.项目库。是对项目支出进行规范化、程序化管理的数据库系统。所有的项目都应通过项目库，进行申报、论证、审核等环节。
3.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。
4.一般公共预算收入。政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
5.一般公共预算支出。通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
6.基本支出预算。是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
7.项目支出预算。是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
8.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
维西县统计局2024年机关运行经费安排40.06万元，与上年对比增加15.95万元，增长66.16%。办公费17.39万元，差旅费3.44万元，公务接待费1.50万元，工会经费3.75万元，福利费4.53万元，公务用车运行维护费0.90万元，其他交通费用8.55万元。主要原因分析：办公经费中增加了统计抽样调查费用和其他统计信息事务支出总共10万元，导致机关运行经费明显增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，维西县统计局资产总额34.66万元，其中，流动资产8.08万元，固定资产26.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.99万元，其中固定资产增加2.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
附件4
维西县统计局2024年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53342300141000111
滇公网安备53342102000034