附件1

维西傈僳族自治县人民法院2024年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县人民法院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西傈僳族自治县人民法院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

维西傈僳族自治县人民法院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。法院职责：

1.审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法行使司法执行权和司法决定权。

3.依法决定国家赔偿。

4.行使审判监督职能。

5.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；

7.协助管理全本院机构、人员编制工作。

8.结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9.协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

10.承办其他应由基层法院负责的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构。包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、塔城人民法庭、叶枝人民法庭、维登人民法庭。纪检监察机构按照纪委监察机关要求设置。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法工作主线，依法保障全县社会大局稳定和人民安居乐业。

严厉依法惩处各类刑事犯罪，推动平安维西建设。

全面落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革，认真落实“三项规程”，提升庭审实质化效能，依法服务全县发展稳定大局。推进扫黑除恶常态化，严厉打击黄赌毒、盗抢骗等群众反映强烈的犯罪，依法严惩网络犯罪、毒品犯罪和跨境犯罪，筑牢安全屏障。2023年共新收各类刑事案件239件，旧存4件，其中刑更3件，刑他4件，刑申2件，审结240件，结案率98.77％。依法严惩严重暴力犯罪和多发性侵财犯罪，审结故意伤害、寻衅滋事、盗窃、诈骗等案件24件；严惩危害公共安全犯罪，审结危险驾驶、交通肇事案件160件；深入推进禁毒人民战争，重拳打击“黄赌毒”犯罪，审结赌博犯罪4件，毒品案件1件；坚决贯彻中央反腐部署，加大对职务犯罪的惩处力度，共审结贪污犯罪案件1件，受贿犯罪案件1件；审结妨害信用卡管理、偷越国边境、非法侵入住宅等新类型犯罪8件；依法审结涉枪爆、涉生态环境相关犯罪案件18件。认真贯彻宽严相济的刑事政策，判处一年以上有期徒刑16件22人，对犯罪情节轻微、社会危害较小的被告人，依法判处缓刑。强化刑事附带民事案件调解，避免判后难以执行，刑事附带民事调解率达50％，增进了社会和谐，维护了社会稳定。

妥善化解民事纠纷，推进和谐维西建设。

维西县人民法院始终坚持以人民为中心的发展理念，多措并举，同向发力，积极推进和谐维西建设。2023年，新收各类民事案件1053件，旧存25件，审结1038件，结案率96.20％。以解决好事关民生的纠纷案件为重点，审结人身损害、交通事故、金融借款、民间借贷等案件168件，维护好广大人民群众的人身权利和财产权利。优化营商环境，维护诚信公平的发展环境，审结涉企涉合同纠纷案件273件。推进家事审判，注重案件调解和家庭修复，共审结婚姻家庭类案件225件，在促进家庭和睦、引领良好家风方面取得积极成效。强力推进案件繁简分流，明确案件繁简划分标准，运用简易程序审理相对简单的案件，简易程序适用率达78.81%，提高了审判效率，减轻了当事人诉累。全面加强诉前调解，成立诉前委派调解中心和院内法官速裁团队，既分流了案件，又实现了促和。

发挥行政审判职能，推动法治维西建设。

受理行政诉讼案件9件，其中新收9件，审结9件，结案率为100%，收案与上年持平。当事人双方达成协议后撤诉1件，依法保障行政行为稳定性，坚决抵制行政缠诉滥诉，判决驳回诉讼请求4件，裁定驳回起诉3件，裁定准予强制执行1件。坚持依法保护行政相对人合法权益与助力支持行政机关依法行政并重，推动行政机关负责人出庭应诉，依法妥善化解行政争议，行政机关负责人出庭应诉率100%。

持续发力执行攻坚，推进诚信维西建设。

举全院之力抓好执行工作，不断提高执行规范化水平，务实推动执行工作高位运行。2023年执行收案874件，司法救助18件，旧存46件，共计受理938件，同比上升9.5%。结案889件，结案率达94.78%。以务实举措切实加大首执案件、恢复执行案件执行力度，终本案件回访力度及案涉财物处置力度，聚焦人民群众“急难愁盼”的难题上，锁定在人民群众呼声比较大、反应较为强烈的案件上，开展集中执行、节假日执行、蹲点执行，用实际行动兑现为群众的“真金白银”，申请执行标的2.44亿元，执行到位1.08亿元。灵活运用各类惩戒措施，持续加大执行的力度和硬度，全年共计拘传被执行人到庭57人，拘留8人。列入失信被执行人员名单171人，限制高消费731人，发布执行悬赏4人，曝光失信被执行人4期38人，查封车辆85辆，查封房地32宗，股权公示冻结24起，向公安机关移送涉嫌拒执犯罪2起，始终保持严惩失信的高压态势。重视保护弱势群体权益，强化司法的人文关怀，全年共计向省高院报送司法救助案件27件，立案获救助9件，获得司法救助金47.2万元，向县委政法委报送司法救助案件18件，获得救助金12.1万元，切实为困难群众解决“燃眉之急”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制51人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人（其中：提前退休7人）。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入200.34万元，其中：一般公共预算200.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.02万元，下降5.21%，主要原因是由于工资结构调整，基础性绩效转入奖金核算，津贴补贴减少，而2023年将同一部分资金同时纳入奖金和津贴补贴预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入200.34万元，其中:本年收入200.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.02万元，下降5.21%，主要原因是由于工资结构调整，基础性绩效转入奖金核算，津贴补贴减少，而2023年将同一部分资金同时纳入奖金和津贴补贴预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 200.34万元。财政拨款安排支出 200.34万元，其中：基本支出200.34万元，与上年对比减少11.02万元，下降5.21%，主要原因是由于工资结构调整，基础性绩效转入奖金核算，津贴补贴减少，而2023年将同一部分资金同时纳入奖金和津贴补贴预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-法院-行政运行137.83万元，主要用于人员支出、公用经费支出以及事业保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.65万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.96万元，主要用于法院行政单位医疗保险缴费和大病保险支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.12万元，主要用于法院公务员医疗补助支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于工伤保险和大病保险

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出14.74万元，主要用于法院住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民法院2024年三公经费不参与县级预算。

维西傈僳族自治县人民法院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县人民法院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县人民法院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县人民法院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民法院2024年机关运行经费安排5.39万元，与上年对比增加5.05万元，增长1485.29%，主要原因为2024年预算将退休人员体检费加入机关运行经费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县人民法院资产总额4078.29万元，其中，流动资产1064.16万元，固定资产净值1366.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程127.28万元，无形资产0万元，其他资产1520.85万元。与上年相比，本年资产总额增加987.38万元，其中固定资产净值减少94.53万元，其他资产增加1109.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。