部门预决算|维西傈僳族自治县人民政府

索引号

519105087Y/202400007

文号

无

来源

维西县工商联

公开日期

2024-03-13

维西傈僳族自治县工商业联合会2024年预算公开说明

发布时间：2024-03-13 10:00 浏览次数：1435

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附件1

维西傈僳族自治县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分维西傈僳族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西傈僳族自治县工商业联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是在中国共产党领导下的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。其主要职责为：参与县委、县人民政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公经济人士思想政治工作；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；加强自身建设，体现特色，提高改造职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办县委、县人民政府委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括:办公室一和办公室二。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真落实非公经济发展政策措施，促进非公经济健康发展；

2.指导加强非公经济党建工作；

3.积极发挥参政议政职能；

4.团结引导非公经济人士“弘扬光彩、回馈社会”；

5.加强非公有制经济人士思想政治工作、引导非公经济人士参与县内各项社会公益事业建设；

6.立足职能，服务科学发展。教育引导服务非公经济人士积极投身促进“科学发展、创新发展、和谐发展”实践；

7.加强部门自身建设，着力提升服务非公经济人士能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入250.82万元，其中：一般公共预算250.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.58万元，增长1.45%，主要原因分析：2024年政策性工资变动（增加）引起人员工资及社保费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入250.82万元，其中:本年收入250.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.58万元，增长1.45%，主要原因分析：本年政策性工资变动（增加）引起总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出250.82万元。财政拨款安排支出250.82万元，其中：基本支出250.82万元，与上年对比增加3.58万元，增长1.45%，主要原因分析：由于2023年人员工资变动引起预算支出较上年增加。项目支出0万元，与上年保持一致无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出186.87万元，其中：2012801－行政运行186.87万元，用于本单位在职及提前退休人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出以及单位日常办公经费等支出。

2.社会保障和就业支出25.30万元，其中2080505－机关事业单位基本养老保险支出25.30万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出19.15万元，其中2101101－行政单位医疗11.56万元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103－公务员医疗补助7.09万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出；2101199－其他行政事业单位医疗支出0.50万元，用于本单位人员大病及工伤保险支出。

4.住房保障支出19.50万元，其中2210201－住房公积金19.50万元，用于本单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县工商业联合会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西傈僳族自治县工商业联合会2024年度部门预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县工商业联合会2024年机关运行经费安排16.54万元，与上年持平、无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县工商业联合会资产总额7.79万元，其中，流动资产1.95万元，固定资产5.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少56.90万元，其中固定资产减少1.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。