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维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2024年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局贯彻落实党中央关于工业、信息化、商务和外事工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、信息化、商务和外事工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进信息化与工业化融合，工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员，信息化应急协调、无线电应急处置等有关工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源，组织监管电网调度和电力需求侧管理工作。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。开展工业和信息化的对外合作与交流。

4.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，推动重要信息资源的开发利用。负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。协助州工业和信息化局、州无线电管理办公室开展好维西县无线电频谱、无线电台站管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、市场管理股、商贸流通股、外贸外事股、信息化和无线电管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化企业运行监测，着力提升企业运行质量。一是每月组织工业企业、商贸流通企业做好数据统计及报送，指导企业在真实有效的前提下数据统计做到应统尽统，通过数据真实反映企业的生产经营情况。同时，研判全县工业经济、商贸经济运行情况，定期调度研究，并提出对策建议。二是加强企业精准帮扶。对标对表，完善副处级领导干部挂钩联系企业制度。畅通政企沟通联系渠道，指导企业提升内生发展动力，构建亲清政商关系。

2.强化市场主体培育，着力减轻企业负担。一是贴心服务“降本”。创新服务企业工作模式，打通服务企业“最后一公里”，争创一流营商环境。二是持续做好稳存量、挖增量工作。继续加强拟升规、达限企业培育工作，不断提升县内拟升规达限企业数量；落实企业升规纳限入统奖励政策，做到应入尽入、应统尽统。三是进一步加大对拖欠中小微企业账款整治力度，集中化解存量拖欠，严防新增拖欠。

3.加快全县互联网及公众通信基础设施建设步伐。加快以千兆光网、5G为代表的“双千兆”网络建设，加强对自然村无线网络的深度覆盖。切实配合开展迪庆州通信基础设施专项规划编制工作，为下一步我县通讯基础设施建设奠定坚实基础。加强城区老旧小区的线路改造，加快推进农村杆线序化处置工作。统筹三家通讯运营商管线电缆统一协调、统一进场，实施多网合一弱点改造，为电信运营企业平等进入提供条件。

4.聚力项目招引储备建设，赋能县域经济发展。一是通过实地调研和各种渠道了解，第一时间发现新投资项目，积极指导500万元以上的企业投资项目全部入库，进一步充实投资项目库。二是积极转变招商理念，精准梳理筛选对接企业、项目，加大重点产业上下游企业定向招引，提高落地项目质量。围绕“一县一业”中药材加工产业、冰酒、数字经济等产业，加大项目引进力度，有针对性地寻求掌握市场、掌握订单的专业外贸企业，争取引进外贸综合服务、跨境电商、加工贸易等外向型企业。

5.把握消费新特征新需求，着力开创促消费新局面。 一是狠抓系统谋划。抓住重要时令和节日开展促消费活动，打好消费“组合拳”，并积极为企业争取促销专项资金，努力繁荣消费品市场。二是以农产品展销活动为基础，重点推荐我县贫困村合作社、加工企业、专业合作社、贫困村产品参展各种展销活动。三是进一步加强县域商业体系建设，培育消费新热点，促进城市和乡村消费扩容提质，创新开展消费促进活动，大力发展夜间经济，打造一刻钟便民生活圈。四是扩展销售渠道，以消费帮扶带动产业发展，建立产品多元化销售体系，加大农产品上行宣传投资力度，以农产品上行销售带动我县乡村产业发展，畅通产品与市场需求衔接渠道，推动企业持续发展、百姓持续增收。

6.精准服务企业，不断优化营商环境。强化企业创新主体地位，引导企业技改创新，促进产业提质增效。推进企业低碳转型，落实双碳目标，引导企业加大节能改造力度，开展绿色低碳转型，淘汰低效产能。培树中小企业、民营企业优秀典型，加强银企沟通和信息交流，支持引导金融系统对中小企业贷款服务力度，解决企业融资困难。培育壮大中药材深加工、农产品精加工等重点企业，持续拓展中小企业发展空间，助推县域民营企业高质量发展。

7.充分发挥电商产业带动作用，不断创新电商发展新模式。进一步提升电商公共服务水平，重点加强“两中心、一站点”农村电商公共服务体系建设，持续开展农村电商示范创建工作，加快电商产业项目和人才集聚。巩固和扩大维西县已有的电子商务进农村工作成果，降低农村物流成本，提升农村消费品质。扩大电子商务进农村的覆盖面，促进形成线上线下融合、商品和服务并重、农产品进城和工业品下乡畅通的现代农村市场体系。

8.提升外贸外资工作开展水平。一是结合我县资源优势及实际情况，提升外贸外资业务水平。通过加大外贸市场主体培育，突破开展进出口业务。二是科学谋划，实现外资清零。着力强化外资项目储备，积极开展外资招商引资活动，积极做好要素保障工作，切实提升外资营商环境。三是强化服务指导。密切关注外贸实绩企业以及即将开展外贸业务的企业生产经营情况，协同税务、海关部门为企业做好跟踪服务工作，确保企业外贸业务的可持续性。组织企业参加各类境内外展会、招商推介等经贸活动，推动企业“走出去”拓展国际市场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入749.75万元，其中：一般公共预算749.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加64.73万元，增长9.45%，主要原因分析：本单位2024年在职人数比上年增加，相应人员经费及工作经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入749.75万元，其中:本年收入749.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加64.73万元，增长9.45%，主要原因分析：本单位2024年在职人数比上年增加，相应人员经费及工作经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出749.75万元。财政拨款安排支出749.75万元，其中：基本支出749.75万元，与上年对比增加64.73万元，增长9.45%，主要原因分析：本年本单位在职人数比上年增加，相应人员经费及工作经费较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010399其他政府办公厅（室）事务支出6万元，该项资金主要用于单位日常工作运转；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.69万元主要单位职工养老保险缴费；2080601企业关闭破产补助26.18万元主要用于水泥厂职工基本医疗、养老保险等；2080801死亡抚恤5.65万元主要用于单位职工遗属补助支出；2101101行政单位医疗30.01万元主要用于单位行政及工勤人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗2.79主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助22.28万元用于单位职工公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.55万元用于单位职工工伤保险缴费：2150501行政运行482.85万元用于单位行政人员工资及日常公务运转支出；2150550事业运行44.34万元用于单位事业人员工资及日常公务运转支出；2210201住房公积金56.41万元用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

我部门无按政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年减少8.7万，下降72.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少6.2万元，下降88.57%。国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

减少原因是我部门厉行节约，严格控制和压缩公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少2.5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，

较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2.5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是我部门厉行节约，严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位 2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 2.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2024年机关运行经费安排47.40万元，与上年对比增加5.43万元，增长12.94%，主要原因分析：本年单位在职人数较上年增加，机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局资产总额17.60万元，其中，流动资产9.71万元，固定资产7.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.37万元，其中固定资产减少3.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2024年预算重点领域财政项目文本公开

维西县工业信息化和商务外事局2024年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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