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附件1

维西县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 维西县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案，负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，牵头开展社会信用体系建设，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，贯彻实施国家和省州有关价格法律、法规和方针政策，统筹推进“数字维西”建设，组织实施大数据战略，负责县级重要物资和应急储备物资的管理，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责全县能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡，承担维西县国民经济动员办公室、全县重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、县人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字维西”领导小组办公室等有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济和资源环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、产业协调和经济贸易股、社会发展股、价格股、电力和能源股、粮食储备和调控管理股、物资能源储备股、粮食物资储备管理中心、人民防空办公室、国防动员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕年初确定的各项目标任务，主动作为，认真履职，努力促进全县经济社会平稳健康发展。一是突出抓好党的政治建设，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻中央、省、州、县决策部署；二是根据维西实际及上级文件要求，筛选项目并上报申请年度投资计划，坚持项目跟着规划走，资金要素跟着项目走；三是紧紧围绕推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，在紧盯搬迁群众“两不愁、三保障”的基础上，完善后续扶持政策体系，确保搬迁群众稳得住、逐步能致富，易地扶贫搬迁各项工作取得实效；四是认真做好应急物资管理工作，统筹推进企业改革、粮食流通和应急救灾物资管理各项业务工作，抓实粮食安全责任工作，狠抓涉粮问题专项整治；五是认真落实稳增长、控物价、调结构、惠民生、促和谐等价格调控政策，不断营造良好的价格环境；六是深入贯彻落实习近平总书记对人防系统有关重要批示精神，坚持“长期准备，重点建设，平战结合”的人防建设方针，着力推进我县人防规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制2人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入920.56万元，其中：一般公共预算920.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少70.91万元，下降7.15%，主要原因分析：因为工作变动调出单位2人，退休3人，调入单位1人，公开招聘1人，导致人员经费预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入920.56万元，其中:本年收入920.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款920.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少70.91万元，下降7.15%，主要原因分析：因为工作变动调出单位2人，退休3人，调入单位1人，公开招聘1人，导致人员经费预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出920.56万元。财政拨款安排支出920.56万元，其中：基本支出920.56万元，与上年对比减少70.91万元，下降7.15%，主要原因分析：因为工作变动调出单位2人，退休3人，调入单位1人，公开招聘1人，导致人员经费预算数减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出920.56万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：2010401行政运行624.11万元，主要用于人员工资及维持正常运转费用支出。

2010408物价管理5万元，主要用于人员工资及维持正常运转费用支出。

2010499其他发展与改革事务支出50.42万元，主要用于人员工资及维持正常运转费用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.01万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

2080801死亡抚恤3.59万元，主要用于单位职工死亡后对家属的抚恤支出。

2101101行政单位医疗37.90万元，主要用于缴纳行政单位的基本医疗保险支出。

2101102事业单位医疗3.28万元，主要用于事业单位的基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助32.66万元，主要用于单位公务员的医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.25万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出。

2210201住房公积金71.34万元，主要用于单位缴纳住房公积金的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度维西傈僳族自治县发展和改革局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度维西傈僳族自治县发展和改革局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度维西傈僳族自治县发展和改革局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额13.23万元，其中：政府采购货物预算9.23万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.9万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西县发展和改革局2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为6.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门不存在重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

8.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

9.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

10.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.上级补助收入：即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

13.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县发展和改革局2024年机关运行经费安排72.42万元，与上年对比增加8.61万元，增长13.49%，主要原因分析：办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县发改局资产总额61503.45万元，其中，流动资产59987.35万元，固定资产439.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1075.66万元，无形资产0.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加59984.49万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西县发展和改革局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300730300111