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维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 白济汛乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 白济汛乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）保护各种经济组织的合法权益。

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个行政内设机构，包括：党政办公室（基层党建办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室（退伍军人服务站）、基层治理办公室（综治中心）、自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室、爱国卫生运动委员会办公室）

所属事业单位7个，分别是：

1. 农业综合服务中心

2. 林业和草原服务中心

3. 水利水电服务中心

4. 文体广电旅游服务中心

5. 社会保障服务中心

6. 财政所

7. 综合执法队

（三）重点工作概述

1.认真开展上级安排的基本资金和项目资金使用，不积压资金，及时足额兑付相关人员；并积极配合搬迁安置工作，及时发放搬迁建设工作中的相关资金。

2.认真完成年度资金的报账工作，及时通知各村报账，认真严格审查报账资料。

3.认真按照上级要求，在规定时间内完成相关工作。

4.认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制38人，工勤人员编制2人，事业编制32人。在职实有80，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2706.37万元，其中：一般公共预算2678.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入27.75万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2717.45万对比减少11.08万元，下降0.41%，主要原因分析：2024年部门预算编制全县按照10%的比例压减人均公用经费、公务用车租赁费、公务用车运行维护费等用于保障重点支出、化解债务等，提高干部职工的大局意识，牢固树立过紧日子的思想。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2678.62万元，其中:本年收入2678.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2678.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.83万元，下降1.43%，主要原因分析：2024年部门预算编制全县按照10%的比例压减人均公用经费、公务用车租赁费、公务用车运行维护费等用于保障重点支出、化解债务等，提高干部职工的大局意识，牢固树立过紧日子的思想。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2706.37万元。财政拨款安排支出2678.62万元，其中：基本支出2655.62万元，与上年对比减少61.83万元，下降2.28%，主要原因分析：2024年部门预算编制全县按照10%的比例压减人均公用经费、公务用车租赁费、公务用车运行维护费等用于保障重点支出、化解债务等，提高干部职工的大局意识，牢固树立过紧日子的思想；项目支出23万元，与上年对比增加23万元，增长100%，主要原因分析：2024年度本单位将2023年度结余自有资金以及2024年初预计开展项目资金，列入2024年项目预算，导致项目预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

一般公共服务支出-人大事务-行政运行19.94万元，主要用于我乡人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议1.5万元，主要用于我乡人大组织人大代表反映群众需求，开展会议等工作支出。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作2.64万元，主要用于组织人大代表开展上级人大部门下达的工作。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行397.49万元，主要用于我乡政府口工作人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务31.64万元，主要用于政府部门开展专项业务活动相关支出。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行26.1万元，主要用于财政人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2万元，主要用于纪检部门开展专项工作相关经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行16.76万元，主要用于群众文化相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行275.52万元，主要用于党建相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于组织全乡党员开展党建相关工作，党建阵地建设等工作相关经费。

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行16.78万元，主要用于科协工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化31.25万元，主要用于文化方面工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出170.76万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出18万元，主要用于保障老厂河电站退休人员基本生活保障经费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.86万元，主要是本单位死亡职工遗属的生活补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出41.51万元，主要用于本单位行政性人员的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出37.41万元，主要用于本单位事业性人员的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出52.02万元，主要用于本单位在职以及退休工作人员的公务员医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.83万元，主要用于本单位职工的医疗经费。

农林水支出-农业农村-事业运行支出495.33万元，主要用于本单位农业相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-林业和草原-事业机构支出16.27万元，主要用于本单位林业相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-水利-水利技术推广支出51.52万元，主要用于本单位水利相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出806.06万元，主要用于村主任、村副主任、民管委主任、民管委委员、困难党员等村级工作人员的补助费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出138.43万元，主要用于本单位在职全体职工住房公积金的缴纳经费。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出1万元，主要用于应急抢险，救灾等相关工作经费。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

2024年度维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府无任何与中央配套事项

（二）按既定政策标准测试补助事项

2024年度维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府无任何按既定政策标准测试补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年度维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府无任何经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目72个，政府采购预算总额72.09万元，其中：政府采购货物预算72.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

白济汛乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年减少15.8万元，下降79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

白济汛乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

白济汛乡人民政府2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少8.5万元，下降85%，国内公务接待批次为100次，共计接待260人次。

减少原因：2024年度本单位将严格按照上级部门要求，深入贯彻过紧日子要求，自觉发扬勤俭节约优良作风，减少接待批次及人数，减少接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

白济汛乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少7.3万元，下降73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少7.3万元，下降73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：2024年度本单位将严格按照上级部门要求，深入贯彻过紧日子要求，自觉发扬勤俭节约优良作风，减少公车使用，严格做到无必要不使用公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

白济汛乡人民政府2024年重点项目为“解决原老厂电站职工安置资金”，该项目年度绩效目标为：一是全面提升补助政策知晓率，充分发挥宣传工作的作用，扎实做好政策普及以及让群众更加了解政策，让政策更好的惠及群众，保证补助资金100%的对付到相关群众，解决群众困难。二是减少补助人员投诉、上访发生次数，通过更好的政策宣讲以及切实的资金帮助，减少群众上访，也进一步了解补助人员上访情况，为后续开展工作提供帮助。三是通过对群众的关心以及积极开展政策宣讲，为需要帮助的群众提供资金、服务等，提升群众满意度。

重点项目指标说明及指标数据：数量指标：补助人数为6人，分别为：余文忠、游彩虹、徐文辉、杨雄、李玉荣、马翠珍；补助金额为18万元；质量指标：补助对象准确率达到100%；时效指标：对此次补助政策的宣传力度、补助政策知晓率达到98%；服务对象满意度指标：受补助人员的满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

白济汛乡人民政府2024年机关运行经费安排319.37万元，与上年对比减少12.03万元，下降3.63%，主要原因分析：按照上级要求压减公用经费，用于稳市场保就业。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白济汛乡人民政府资产总额26794.79万元，其中，流动资产2125.49万元，固定资产4168.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产149.15万元，其他资产20351.66万元。与上年相比，本年资产总额减少1251.25万元，其中固定资产增加1806.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342303000500111