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附件1

维西县信访局2024年预算公开目录

第一部分 维西县信访局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县信访局2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

 维西县信访局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。  

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京信访的处置工作。

5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.推动信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责维西县信访事项复查工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、信访股、办信督办股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我局将以党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想及关于信访工作的系列重要指示批示精神为指导，紧紧围绕中心、服务大局，以深化信访工作制度改革为主线，以实现“阳光信访、责任信访、法制信访”为目标重点，做好以下工作：

1.用党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想统揽我县信访工作全局。把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想紧密结合起来，进一步提高政治站位，夯实做好信访工作的思想根基。始终把人民放在心中最高位置，把为民解难的要求落实到具体工作中，办理好每一封来信，接待好每一次来访，处理好每一件投诉，坚决杜绝信访工作中的形式主义、官僚主义，以求真务实的作风，带着感情和责任发挥信访工作联系群众的桥梁纽带作用，把习近平总书记和党中央对人民群众的关心关爱传递好，更好地为党和国家事业发展凝聚民心。

2.进一步加大信访积案化解力度。为全面畅通信访渠道、维护信访秩序、规范信访行为、坚持诉访分离，进一步引导群众依法逐级走访，加大对信访积案及信访老户诉求问题的梳理、研究，通过逐案分析研究信访积案及信访老户诉求症结，进一步加大人力、物力、财力的投入和化解力度，力争通过领导包案、逐案排查、逐案研究，制定切实可行的个案化解方案，综合应用司法调解、行政手段、信访救助等多种形式，将困扰多年的“钉子案”、“骨头案”逐一化解，从根本上解决信访积案和信访老户问题。

3.继续加大宣传引导教育力度，全面规范信访秩序。一是进一步规范信访秩序，把引导群众依法信访作为一项重点工作来抓。通过一手抓宣传教育工作，一手抓依法打击，来有效规范信访秩序。通过下乡、进村组织现场宣传，对信访规范和“诉访分离”政策进行大力宣传，引导涉法涉诉上访老户通过司法渠道解决问题。二是继续全方位、多层次深入学习贯彻《信访工作条例》，全力抓好学习培训、宣传引导、健全机制等工作，掀起全县学习宣传贯彻落实《条例》的热潮。

4.完善信访工作长效机制，求创新提效率。针对新时期信访稳定工作的新形势、新特点，总结成功经验，不断创新和完善受理、办理、调处、破解信访事项的程序、措施和方法，形成信息、稳控、应急、化解“一条龙”的长效机制，努力创建我县“畅通、有序、务实、高效”的信访工作新秩序，做好“四个坚持”：坚持“党政领导大接访”活动，从而提高信访案件的协调力度、调处效率和办结质量；坚持“领导包案制度”、实行“包化解、包稳定”的责任制。做到一个信访事项、一位领导、一套班子、一个方案、一抓到底，深入基层，为民解忧。

5.狠抓信访矛盾化解，保稳定促发展。把工作重心从对群众信访事项处理转移到事前排查预防化解上来，增强工作的预凡性主动性和针对性，对可能引发大规模集体访或群体性事件的苗头性、倾向性问题，做到发现得早、化解得了、控制得住、处理得好。坚决防止发生大规模集体上访和群体性事件；强化和改进初信初访的接待受理工作，把提高初信初访一次办结率作为提高信访工作整体水平的关键。按照“事要解决”的基本原则，多措并举，加大解决信访问题的力度，把信访服务送到群众的家门口，及时化解可能引发社会矛盾及群体性事件的苗头隐患，进一步打通服务信访群众“最后一公里”。    

6.加强信访队伍建设，强素质增实绩。切实加强信访机关党的建设，全面加强信访干部的思想、组织、作风建设；切实强化廉政建设，加大对信访干部的监督力度；切实加强学习型机关建设、提高信访干部的综合素质，将信访机关打造成一支“负责任、肯做事、能干事、干好事”的优秀的队伍。强化信访工作“区一盘棋”理念，增强合力，加强配合，构建统一领导、权责明晰、条块结合、分工协作、全员参战、齐抓共管的大信访调处新格局。促进全区信访工作的制度化、科学化、规范化创造出实实在在的信访工作业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入270.27万元，其中：一般公共预算270.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加270.27万元，增长100%，主要原因分析是维西县信访局为本年度新增预算单位，无上年度预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入270.27万元，其中:本年收入270.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加270.27万元，增长100%，主要原因分析是维西县信访局为本年度新增预算单位，无上年度预算数据。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出270.27万元。财政拨款安排支出270.27万元，其中：基本支出270.27万元，与上年对比增加270.27万元，增长100%，主要原因分析是维西县信访局为本年度新增预算单位，无上年度预算数据。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是维西县信访局无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-信访事务-行政运行178.45万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-信访事务-信访业务31.3万元，主要用于经接待群众来访方面的相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.53万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.94万元，主要用于全局行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.94万元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.72万元，主要用于全局公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于全局体检医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.91万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度维西傈僳族自治县信访局无任何与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度维西傈僳族自治县信访局无任何按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年度维西傈僳族自治县信访局无任何经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额5.03万元，其中：政府采购货物预算5.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.08万元，较上年增加1.08万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县信访局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化，无变化原因是维西县信访局无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

维西县信访局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无增减变化，无变化原因是维西县信访局无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为1.08万元，较上年增加1.08万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.08万元，较上年增加1.08万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因是维西县信访局为本年度新增预算单位，无上年度预算数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度无项目预算，因此无项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县信访局2024年机关运行经费安排49.28万元。与上年对比增加49.28万元，增长了100%，主要原因分析是维西县信访局为本年度新增预算单位，无上年度预算数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县信访局资产总额85.04万元，其中，流动资产0万元，固定资产85.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西县信访局2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

   无

四、项目基本概况、

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

    无

监督索引号53342300172000111