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附件1

维西县住房和城乡建设局2024年

预算公开目录

第一部分 维西县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 维西县住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

维西县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：1.研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件，并组织实施。2.承担人民防空工作的责任。3.承担住房城乡建设领域执法稽查责任。4.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。6.承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。9.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施。10.承担规范村镇建设的责任。11.承担建筑工程质量安全监管的责任。12.承担园林绿化管理职责。13.承担防震减灾工作的责任。14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位6个，分别是：

1.住房保障中心；

2.建筑业管理中心；

3.村镇建设管理中心；

4.城市建设管理中心；

5.园林绿化管理局；

6.城管执法大队；

（三）重点工作概述

2024年，我局将继续深入学习贯彻党的二十大精神，紧密结合“十四五”规划的指导思想，不断提高贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平，为实现建设新时代新维西作出积极贡献。

1.统筹城乡推进，抓好项目实施。紧紧围绕维西县住房和城乡建设局2024年国民经济和社会发展计划建设项目表，有序推进投资项目，2024年项目合计35项，计划投资212389万元。

2.持续推进棚户区改造工作。积极跟进棚户区改造及配套基础设施建设资金的申报，补充完善相关材料，确保资金落实到位，保证棚改工作的有序开展。

3.推进保障性租赁住房建设。完善住房保障体系，群众实现“住有所居”。紧抓2020年维西县棚户区改造建设；2021年老旧小区改造项目基本完工，目前计划开展初步验收；推进新建2020年保障性租赁住房1386套项目建设，2021年保障性租赁住房建设项目。

4.抓好“两污”基础建设，人居环境逐步改善。按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求和高质量发展的总体布局，加快补齐集镇生活污水治理以及农村生活垃圾收集处理设施建设短板，全面提升农村污水、垃圾处理效能和公共服务水平，持续改善农村人居环境。在原有城镇生活垃圾填埋场建成基础上，投资4800万，建成垃圾热裂解处理设施一座并及时投入试运行。加快推进集镇污水管网及设施处理建设项目前期工作，项目涉及永春乡、塔城镇、攀天阁乡、中路乡、维登乡、保和镇，总投资2.86亿，完成项目可研、规划、初设、招投标等工作，目前塔城镇开工建设，其他乡镇正在开展征地拆迁工作。同时，结合全县农村生活垃圾处理难的实际，强化政策研究，积极谋划生活垃圾处理项目，加强分析研判和相关前期工作，确保项目谋划到位，争取支持到位，谋划上报农村集镇垃圾处理1个，总投资8000万元（五）强化建筑市场监管。强化建筑领域工程质量安全监管，开展工程创优、提升质量水平和建筑工地扫黑除恶专项行动。以工程地基基础和主体结构工程为重点，加强深基坑、高支模、施工吊塔、有限作业空间等危险性较大工程的监管，定期不定期地开展建筑行业安全大检查，治理质量通病，消除安全隐患，实现建筑质量安全形势持续平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2864.12万元，其中：一般公共预算2864.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加359.57万元，增长14.36%，主要原因分析：2024年工资调整及社会保障缴费增加，部门项目预算的城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金、城市维护费及路灯电费补助资金的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2864.12万元，其中:本年收入2864.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2864.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加359.57万元，增长14.36%，主要原因分析：2024年工资调整及社会保障缴费增加，部门项目预算的城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金、城市维护费及路灯电费补助资金的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2864.12万元。财政拨款安排支出2864.12万元，其中：基本支出1445.12万元，与上年对比减少20.43万元，下降1.39%，主要原因分析：2024年工资调整及2024年人社公益性岗位人员补助减少；项目支出1419万元，与上年对比增加380万元，增长36.57%，主要原因分析：2024年部门项目预算的城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金、城市维护费及路灯电费补助资金的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年财政拨款安排支出2864.12万元，主要明细为：

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54万元，主要用于本部门基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.39万元，主要用于本部门遗嘱生活补助部分的经费开支。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.49万元，主要用于本部门行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.83万元，主要用于本部门事业性开支的医疗经费。

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61.71万元，主要用于本部门行政性（行政和参公管理的事业单位）的医疗补助。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.39万元，主要用于本部门事业性医疗补助。

2110302-节能环保支出-污染防治-水体80万元，主要用于维西县污水处理厂项目的资金支出。

2120101-城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行276.82万元，主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2120199-城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出984.41万元，主要用于本部门事业性工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；维修维护费主要是2024年城市维护费及路灯电费方面支出。

2120501-城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生900万元，主要用于维西县城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目、城市维护费及路灯电费相关项目的支出。

2129999-城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出199万元），主要用于维西县城市绿化养护工程项目的资金支出。

2130211-农林水支出-林业和草原-动植物保护40万元，主要用于维西县三江并流珍惜濒危特有植物保护工程林地的租金支出。

2210201-住房保障支出-住房改革支出住房公积金112.54万元，主要用于本部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度维西傈僳族自治县住房和城乡建设局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度维西傈僳族自治县住房和城乡建设局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度维西傈僳族自治县住房和城乡建设局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.66万元，其中：政府采购货物预算7.46万元、政府采购服务预算4.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年减少9.3万元，下降56.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少7.5万元万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：2024年深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为7.2万元，较上年减少1.8万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.2万元，较上年减少1.8万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行、勤俭节约优良作风，减少公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年城市维护费及路灯电费补助资金

维护城市建设及维修维护，保障市政建设正常运行，保障城区亮化进行定期保养维护，保障长效机制。

1.产出指标主要包括数量指标（每月的电费金额等于180000元）、质量指标（夜间路灯亮化时长率大于等于85小时）、成本指标（生态环境成本指标大于等于85%）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（维护城市建设及维修维护，保障市政建设正常运行大于等于85%）、可持续影响指标（维护城市建设及维修维护，保障市政建设正常运行大于等于85%）。

   3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度等于85%）。

（二）城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金

县城及周边城乡衔接区的道路、公厕、路灯等基础设施及保障性住房小区进行环卫保洁和维护，进一步改善市容环境。

1.产出指标主要包括数量指标（道路环卫保洁和维护大于等于1720000平方米、保障性住房小区物业管理等于8个、公厕环卫保洁和维护等于53座）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（改善市容环境，提升城市品位能明显提升）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（市民满意度等于85%）。

（三）维西县城市绿化养护工程补助资金

完成县园林绿化管理局所辖的公园、游园、街头绿地、道路、行道树等所有园林绿化设施的养护施工工作，内容主要有：乔木、灌木、色块的补植、浇水、除草、打药、施肥、修剪，以及部分绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果。将城市绿化资金199万元全部用于绿化建设,并纳入年初预算。

1.产出指标主要包括数量指标（市政道路、公园绿化养护完成率等于100%、市政道路、公园绿化养护保存率等于100%）、时效指标（市政道路、公园绿化养护措施及时性等于100%）。

2.效益指标主要包括生态效益指标（绿化景观面貌优良率等于85%）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（市民满意度大于等于85%）

（四）城市维护费及路灯电费补助资金

为了提升公共服务便捷，环境明显提升2022年城市维护费及路灯电费220万元，用于城市公共设施及维护、城市公用事业建设及维护、城市住宅建设及维护、城市环境卫生维护及公用路灯及城市亮化电费支出。并在此项资金使用期间具体明细包括城市公共设施及维护60万元、城市公用事业建设及维护元、城市住宅建设及维护40万元、城市环境卫生维护40万元，用路灯及城市亮化电费70万元、其他支出10万元。在城市维护城市维护范围的环境整体提升。

1.产出指标主要包括数量指标（维护城市公共设施正常使用及环境卫生保持率等于100%）、时效指标（城市路灯及城市亮化电费不欠费等于100%、维护城市公共设施及环境卫生维护及时性等于100%）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（公共服务便捷，环境明显提升等于85%）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益群众满意度等于85%）。

（五）三江并流珍稀濒危特有植物保护工程林地租金专项经费

    为改善生态环境，提升市民的人居环境，三江植物园租用保和镇老好村林地2808亩，支付林地租金40万元。

1.产出指标主要包括质量指标（提升市民的人居环境等于90%）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（改善生态环境，提升市民的人民环境）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益群众的满意度等于85%）。

（六）维西县污水处理厂补助资金

维西县污水处理厂于 2010年 10 月正式投入试运行生产，目前已正常生产运行5年，并完成了相应的各项减排任务。厂址选建于保和镇打枪坝,设计规模为 0.8 万吨/日,采用ICEAS 工艺(间歇式循环延时曝气活性污泥法工艺)。ICEAS工艺是 SBR 工艺的一种变型。保证污水处理厂正常运行。

1.产出指标主要包括数量指标（垃圾处理能力大于等于1.5万吨）、质量指标（污水处理厂运行费用等于80万元）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（给社会带来稳定因素小于等于80%）、生态效益指标（提高环保绿大于等于80%）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度等于90%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排104.86万元，与上年对比增加10.25万元，增长10.83%，主要原因分析：本部门人员较去年增加及工资调整，造成相关机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县住房和城乡建设局资产总额407143.38万元，其中，流动资产77830.57万元，固定资产11075.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程211779.38万元，无形资产0万元，其他资产106458.04万元。与上年相比，本年资产总额增加8814.2万元，其中固定资产减少80.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

维西县住房和城乡建设局2024年

部门预算表

详见附件公开表格—《维西县住房和城乡建设局2024年部门预算公开表》

附件4

维西县住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开一

一、项目名称

城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金

二、立项依据

十七届人民政府第67次常务会议同意解决城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金700万元纳入2024年财政预算。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

每年财政安排城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金700万元，用于城市基础设施的维护及保障性住房管理维护。

五、项目实施内容

随着我县城市化进程的推进，城市化率的不断提升，县城及周边城乡衔接区需要进行环卫保洁和维护的道路、公厕、路灯等基础设施不断增加，建成区的城市环卫保洁以及基础设施的维护工作量也发生了骤增。为有序做好新增城市基础设施的维护，更进一步改善市容环境，进行城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化购买服务。

六、资金安排情况

本级财政预算

七、项目实施计划

县城及周边城乡衔接区的道路、公厕、路灯等基础设施及保障性住房小区进行环卫保洁和维护，进一步改善市容环境。

八、项目实施成效

通过对市政公用设施的维护、城市市容和环境卫生的维护，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。完善城市基础，改善投资环境，加快维西县城市经济发展。

维西县住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开二

一、项目名称

城市维护费及路灯电费补助资金

二、立项依据

云南省维西傈僳族自治县城市管理条例

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

为了规范城市管理，提高城市公共服务水平，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，本级财政预算城市维护费及路灯电费400万元，用于市政公用设施的维护、城市市容和环境卫生的维护及公用路灯及亮化电费支出。

五、项目实施内容

1.市政公用设施的维护，（包括对城市的道路、桥涵、排水、防洪堤坝、公共污水处理等市政工程设施，园林、苗圃、公共绿地等园林绿化设施，公共厕所、清运垃圾、街道洒水、扫雪等公共环境卫生设施，城市路灯等公共设施，城市公共环境保护设施，城市交通管理设施，公共消防设施的维护以及城市园林界内文物的维护补助）。2.城市路灯及亮化电费缴费。3.城市市容和环境卫生的维护。

六、资金安排情况

本级财政预算

七、项目实施计划

1.市政公用设施的维护及时，（包括对城市的道路、桥涵、排水、防洪堤坝、公共污水处理等市政工程设施，园林、苗圃、公共绿地等园林绿化设施，公共厕所、清运垃圾、街道洒水、扫雪等公共环境卫生设施，城市路灯等公共设施，城市公共环境保护设施，城市交通管理设施，公共消防设施的维护以及城市园林界内文物的维护补助）。2.城市路灯及亮化电费缴费及时，不能有因欠费而停电情况。3.环卫保洁工作每日有序进行，无市民投诉情况。4.垃圾场雨污分离、磅秤安装维修、排气孔改造等均及时得到处理，对市民无造成任何影响。  

八、项目实施成效

通过对市政公用设施的维护、城市市容和环境卫生的维护，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。完善城市基础，改善投资环境，加快维西县城市经济发展。

维西县住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开三

一、项目名称

维西县城市绿化养护工程补助资金

二、立项依据

十七届人民政府第50次常务会议同意解决城市绿化养护工程补助资金199万元，并列入每年财政预算。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

 每年财政预算安排199万元城市绿化养护工程补助资金，完成县园林绿化管理局所辖的公园、游园、街头绿地、道路、行道树等所有园林绿化设施的养护施工工作，内容主要有：乔木、灌木、色块的补植、浇水、除草、打药、施肥、修剪，以及部分绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果。

五、项目实施内容

完成县园林绿化管理局所辖的公园、游园、街头绿地、道路、行道树等所有园林绿化设施的养护施工工作，内容主要有：乔木、灌木、色块的补植、浇水、除草、打药、施肥、修剪，以及部分绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果。

六、资金安排情况

本级财政预算

七、项目实施计划

完成县园林绿化管理局所辖的公园、游园、街头绿地、道路、行道树等所有园林绿化设施的养护施工工作，内容主要有：乔木、灌木、色块的补植、浇水、除草、打药、施肥、修剪，以及部分绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果。   

八、项目实施成效

通过对市政园林绿化的维护、城市市容和环境卫生的维护，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。完善城市基础，改善投资环境，加快维西县城市经济发展。

维西县住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开四

一、项目名称

三江并流珍稀濒危特有植物保护工程林地租金专项经费

二、立项依据

维西县人民政府文件审批单2017年1178号，同意将三江植物园林地租金纳入财政预算，三江植物园建设工程是建设美丽维西的重点工程。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩。

五、项目实施内容

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩，支付林地租金40万元。

六、资金安排情况

本级财政预算 

七、项目实施计划

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩，支付林地租金40万元。

八、项目实施成效

三江植物园的建设对三江区域内珍稀濒危植物及其环境的保育具有重要意义。该项目建成后，不仅可以有效改善当地的生态环境，而且将成为我县集科学研究、科普教育、休闲为一体的重要场所。

维西县住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开五

一、项目名称

维西县污水处理厂补助资金

二、立项依据

维西县人民政府第32次常务会议研究，同意将维西县污水处理厂补助资金纳入财政预算。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县开发投资有限公司

四、项目基本概况

维西县污水处理厂于2010年10月正式投入试运行生产，厂址选建于保和镇打枪坝，设计规模为0.8万吨/日,采用ICEAS工艺（间歇式循环延时曝气活性污泥法工艺）。ICEAS工艺是SBR工艺的一种变型。设计远期处理能力为1.5万吨/日。近期污水处理厂服务人口3.8万人,远期预计服务人口达7.5万人。污水管网已建设43.9公里。项目设计总投资5987万元。实际投资4388万元，其中：厂区投资1530万元，管网投资1820万元（含雨水管），环保投资1038万元，环保投资占总投资的23.7%。

五、项目实施内容

设计规模为0.8万吨/日,采用ICEAS工艺（间歇式循环延时曝气活性污泥法工艺）。ICEAS工艺是SBR工艺的一种变型。设计远期处理能力为1.5万吨/日。近期污水处理厂服务人口3.8万人,远期预计服务人口达7.5万人。污水管网已建设43.9公里。项目设计总投资5987万元。实际投资4388万元，其中：厂区投资1530万元，管网投资1820万元（含雨水管），环保投资1038万元，环保投资占总投资的23.7%。

六、资金安排情况

本级财政预算

七、项目实施计划

维西县污水处理厂于2011年10开征污水处理费，按现行污水处理费收入情况看，污水处理费收入不足以维持污水处理厂的运行费用，且运行成本随着污水量的增加还会增加，需支付80万元用于污水处理厂的生产，保障污水处理厂的正常运行。

八、项目实施成效

维西县污水处理厂在运行中污染物排放已达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标标准。

监督索引号53342300742300111