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附件1

维西县文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分 维西县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定全县文化、文物、旅游事业发展规划并组织实施；

（2）贯彻执行文化艺术、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策；

（3）负责全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类文化艺术发展；

（4）负责全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

（5）指导全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程；

（6）负责全县文化市场及旅游行业执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；

（7）依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全县“扫黄打非”工作；

（8）指导公共文化设施的建设，负责对公共文化设施的监督管理，承办全县重大文化活动，指导基层文化队伍建设，监督管理全县文化、旅游经营活动；组织文物资源普查、调查；

（9）指导和协调全县文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；依法监督和管理文物流通；

（10）负责文物管理、流散文物征集、文物勘查、文物认定工作；

（11）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

（12）牵头组织开展全县旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；

（13）组织全县旅游资源的普查工作；负责检测全县旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；

（14）统筹规划全县文化产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、文物、旅游类会展活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、行业市场管理股（行政审批股）、文化旅游产业规划股。所属单位4个，分别是：

1.维西傈僳族自治县文化市场综合行政执法大队

2.维西傈僳族自治县文化馆

3.维西傈僳族自治县图书馆

    4.维西傈僳族自治县文化遗产保护所

（三）重点工作概述

1、收集整理地方文献资料，提供文化资源服务，做好各乡镇文化站人员培训、并指导图书分类上架；采取联办联谊的方式与县直单位、企业、学校联合举办各种活动，借力造势，整合资源，扩大影响；完善总分馆制建设提升运行维护资金。

2、加大力度开展好文化馆的常规工作；加强和拓展免费开放各项业务工作规范服务，开馆时间服务时间达到40小时/周，全年无一例投诉和媒体曝光事件。组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队，积极开展好各项公共文化服务项目，为维西县各乡镇人民创造和提供更加优质的文化服务；宣传维西、展示维西，搞好群众素质教育，进一步展示我县的艺术风采和文化底蕴，丰富群众文化生活，培养群众的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬群众个性发展。

3、根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国非遗法》《云南省非物质文化遗产保护条例》的工作要求，积极配合州、县人大开展非物质文化遗产及文物执法检查工作；认真开展全县各级文物保护单位的古建筑维修及文物消防大检查；加大文物保护单位的申报工作，重点积极争取申报省级、国家级文物保护单位；认真做好国家级、省级总体绩效目标传承人补助经费的申报及文物保护单位维修经费的申报工作；按照国家、省、州安排部署做好国家级、省级、州级非遗代表性项目及代表性传承人的申报工作；进一步挖掘、整理、申报县级非遗代表性项目及代表性传承人，丰富县级非遗数据库；继续加大县、乡非遗从业人员的业务培训力度；继续加大对各级非遗代表性传承人群体业务、技能的培训。

4、根据省、州、县关于旅游市场秩序整治的有关措施，围绕“扫黄打非”工作重点，结合节假日文化旅游市场专项整治工作，加大文化旅游市场综合监管力度，预计2024年文化旅游执法检查30次，问题整改落实率≧90%。

5、一是开展文物普查及文物调查工作，全面掌握不可移动文物的数量、分布、特征、保管现状、环境状况等；二是加强我县文物建筑的保护与传承，进一步做好维西县文物建筑的消防安全管理工作，全面提升我县文物古建筑火灾防控能力。

6、推进诚信评价、文明单位创建等活动进一步规范旅游市场的经营行为；开展“30天无理由”退货工作；开展旅游市场的定期检查与安全生产检查；申报创建各种国家级、省级、州级文旅相关旅游品牌；充分利用网络平台，推广旅游资源，持续在抖音、微博、微信公众平台推送高质量短视频，保持一周至少一次的更新频率，累计发布宣传信息85条；加强滇沪合作交流，“走出去”与“引进来”相结合，开展不同形式的营销活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆，2019年机构改革前我单位有四辆车编，机构改革后核定车编1辆，超编三辆分别用于：图书馆图书流动车一辆（已到达报废年限），文化馆文化流动车两辆（已到达报废年限1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年维西县文化和旅游局财务总收入1647.87万元，其中：一般公共预算1647.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.40万元。

财政总收入与上年1537.32万元对比增加110.55万元，增幅7.19%，其中：一般公共预算收入与上年1537.32万元对比增加110.15万元，增幅7.17%，主要因为我单位2023新招录人员4人，较2023年预算有所增加，但增幅不大；其他收入与上年0.00万元对比增加0.40万元，增幅100%，主要因为我单位每年都会收到税务局拨入的代扣代征手续费，故今年没有进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年维西县文化和旅游局财政拨款收入1647.47万元，其中：本年收入1647.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1647.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

财政拨款收入与上年1537.32万元对比增加110.15万元，增幅7.17%，其中：一般公共预算拨款收入与上年1647.47万元对比增加110.15万元，增幅7.17%，主要因为我单位2023新招录人员4人，较2023年预算有所增加，但增幅不大；其他与上年一致，无变化。

四、预算单位支出情况

2024年维西县文化和旅游局预算总支出1647.87万元，财政拨款安排支出1647.47万元，其中：基本支出1627.47万元,与上年对比增加90.15万元,增加5.86%,主要原因是我单位2023年新招录人员4人,较2023年预算财政拨款有所增加,但增幅不大;项目支出20.00万元,与上年对比增加20.00万元,增幅100%,主要因为2024年我单位根据上级要求新增预算旅游产业发展专项资金20.00万元。其他支出0.40万元,与上年对比增加0.40万元,增幅100%,主要因为根据税务局历年都会拨入代扣代征手续费，新增预算代扣代征手续费0.40万元。

2024年维西县文化和旅游财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（1）2070101—行政运行：237.00万元，主要用于行政人员工资支出204.46万元，失业保险缴费0.19万元，工会费1.98万元，公务用车运行维护费1.90万元，行政人员公务交通补贴9.78万元，其他公用支出18.69万元；

（2）2070104——图书馆：174.50万元，主要用于图书馆人员工资支出164.00万元，失业保险缴费1.04万元，工会费1.99万元，其他公用支出7.47万元；

（3）2070109——群众文化：257.82万元，主要用于文化馆人员工资支出245.75万元，失业保险缴费1.56万元，工会费2.46万元，其他公用支出8.05万元；

（4）2070199——其他文化和旅游支出：366.36万元，主要用于局机关事业人员工资支出315.00万元，失业保险缴费1.98万元，工会费5.37万元，旅游产业专项发展专项资金20.00万元，其他公用支出及维西县文化和旅游局年内开展文化活动、文化旅游市场执法、春节活动、乡镇图书更新及业务活动等支出24.01万元；

（5）2070111——文化创作与保护：185.49万元，主要用于文化遗产保护所人员工资支出162.43万元，失业保险缴费1.03万元，县级传承人补助11.60万元，工会费2.94万元，其他公用支出7.49万元；

（6）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出：161.54万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的养老保险缴费；

（7）2080801——死亡抚恤：3.18万元，主要用于维西县文化和旅游局单位职工遗属生活补助；

（8）2101101——行政单位医疗：13.82万元，主要用于维西县文化和旅游局、局机关在职职工的医疗保险缴费；

（9）2101102——事业单位医疗：60.09万元，主要用于维西县文化和旅游局图书馆、文化馆、文化遗产保护所在职职工的医疗保险缴费；

（10）2101103——公务员医疗补助：55.26万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的公务员医疗保险缴费；

（11）2101199——其他行政事业单位医疗支出3.82万元，主要用于维西县文化和旅游局事业人员工伤保险、大病医疗补助2.35万元，行政人员工伤保险、大病医疗补助1.34万元；

（12）2210201——住房公积金：128.60万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度维西傈僳族自治县文化和旅游局无任何与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度维西傈僳族自治县文化和旅游局无任何按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年度维西傈僳族自治县文化和旅游局无任何经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元。其中：政府采购货物预算为1.2万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年31.50万元减少27.60万元，下降87.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致无变化。

（二）公务接待费

维西县文化和旅游局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年27.00万元减少27.00万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：因2022年-2023年我单位未发生公务接待费用，故2024年我单位预算公务接待费用为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为3.90万元，较上年4.50万元减少0.60万元，下降13.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费3.90万元，较上年4.50万元减少0.60万元，下降13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：①根据上级过紧日子的要求，相应公务用车购置及运行维护费有所减少；②根据2023年实际情况，我单位无重大维修情况下，公务用车运行维护费偏低，故2024年预算公务用车购置及运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，是指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

12.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分，结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2024年机关运行经费安排51.57万元，2023年机关运行经费55.37万元；减少3.8万元，减少6.86%。其中：

1、2024年办公经费26.28万元，2023年办公经费为30.55万元，减少4.27万元，下降13.98%。主要原因是响应上级要求，压缩三公经费。

2、2024年委托业务费0.00万元，2023年委托业务费0.00万元，无变化。

3、2024年维修（护）费1.35万元，2023年维修（护）费1.90万元，减少0.55万元，减少28.95%。主要原因为根据2023年维修（护）费的使用情况，2024年预算进行相应调减。

4、2024年公务接待费0.00万元，2023年公务接待费1.10万元，减少1.10万元，减少100.00%。主要原因响应上级要求，压缩三公经费且2023年接待费发生较少，故调减2024年预算。

5、2024年公务用车运行维护费3.90万元，2023年公务用车运行维护费0.95万元，增加2.95万元，增加310.53%，主要原因是2023年受疫情影响，我单位在2022年预算公务用车运行维护费时进行调减，但2023年底解封后差旅增加，预计公务用车运行维护费相应增加，故2024年相继调增预算。

6、2024年其他商品和服务支出0.00万元，2023年其他商品和服务支出0.00万元，与上年一致，无变化。

7、2024年差旅费14.08万元，2023年差旅费9.00万元，增加5.08万元，增加56.44%，主要因为根据2023年疫情解封后，相关差旅随之增加，故增加差旅预算。

8、2024年电费1.40万元，2023年电费2.70万元，减少1.30万元，减少48.15%，主要因为根据我单位实际要求及2023年实际用电量进行预算，相应电费减少。

9、2024年福利费1.04万元，2023年福利费0.20万元，增加0.84万元，增加420%，主要是因为我单位新增工作人员，故预算提数时自动生成数据增加。

10、2024年劳务费0.20万元，2023年劳务费1.30万元，减少0.90万元，减少84.62%，主要因为根据2023年实际开展情况，对2024年预算进行调减。

11、2024年其他交通费2.70万元，2023年2.77万元，减少0.07万元，减少2.53%，主要因为我单位响应上级过紧日子要求减少相应费用，故2024年预算调减。

12、2024年水费0.20万元，2023年水费2.70万元，减少2.50万元，减少92.59%，主要因为根据2023年实际情况，我单位水费较低，而差旅费相继较高，故2024年调减费用，增加差旅费。

13、2024年邮电费0.42万元，2023年邮电费2.20万元，减少1.78万元，减少80.91%，主要因为根据2023年实际情况，我单位邮电费较低，而差旅费相继较高，故2024年调减费用，增加差旅费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县文化和旅游局资产总额17856.77万元，其中，流动资产821.96万元，固定资产2206.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程14224.16万元，无形资产29.79万元，其他资产574.55万元。与上年相比，本年资产总额增加2022.79万元，其中固定资产减少706.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西县文化和旅游局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53342300235700111