监督索引号53342300473100000

附件1

  维西傈僳族自治县农业农村局2024年预算公开目录

第一部分 维西县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新品种、新工艺、新方法的推广应用；承担病虫害绿色防控技术的引进、试验、示范、推广；承担种植业实用技术培训和指导；组织开展农作物种业、肥料、农药市场监管，植物保护和植物检疫各项工作；负责全县种植业技术推广项目；配合促进乡村产业发展，农作物生产经营许可审批，重大病虫害监测预警防控，种植资源保护利用等工作。开展畜牧水产管理服务相关工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；负责动物防疫检疫工作，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，承担兽药及残留监督检查，养殖场监管饲料和畜产品质量安全检验检测工作；负责畜牧水产生产技术指导;畜牧水产种质资源保护及开发利用；承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；推广畜牧标准化生产和畜禽粪污综合；饲草饲料地监测，承担畜牧业技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。承担全县农业设施建设的规划，负责农业设施建设项目编制、审查；负责全县农业设施建设业务的技术攻关；负责所涉业务的技术培训、指导、落实、实施、检查、督促和验收工作；负责节水农业技术示范推广，保护和提升耕地地力；从事耕地资源的合理利用与治理研究。负责组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发技术推广、科技服务等相关工作。承担农业环境与监测、农业环境保护先进技术推广、生态农业建设、农业环境污染源调查及农业面源综合防治、外来入侵有害生物的灭毒除害防治和野生植物资源调查和保护工作；承担全县农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等；承担农村可再生能源和生物质能源开发利用工作；负责全县农村能源建设规划、建设项目、计划编制、审定工作，负责农村能源建设项目技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训、后续服务。承担全县“三品一标”的认证、复查换证、续展认证及证后监督管理；承担农产品质量安全监管、追溯体系建设等的业务指导、技术培训、服务、宣传工作；承担农药及农药市场品种质量抽查、农药风险监测等工作；开展全县农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流等工作。开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等示范项目，承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。负责全县农业农村信息、宣传、教育等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全县新型职业农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；承担局信息网络服务。推进深化农业改革，负责农村集体资产改革与管理、农村财务、农经统计、集体经济和集体“三资”管理指导工作。承担承包土地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织、农民专业合作社和家庭农场运行监测、农民负担管理工作；指导农村财务管理、农经统计、村集体经济组织建设、土地流转备案、资产管理、“一事一议”和农村集体经济组织调查、统计、分析；承担农村常住居民人均收入调查、统计、监测和分析评估工作。监测农民负担项目和负担情况，配合开展农村土地承包纠纷的调处、涉负案件查处；指导农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设，负责农村宅基地审批与管理。负责制定农机化技术标准和规范，农业机械机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；指导全县农机化服务体系及项目建设，提供农业机械技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责全县农业机械推广鉴定、职业技能鉴定管理;组织协调农业机械社会化服务；购置补贴投档产品信息审核工作；组织指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作，负责农业机械化的统计工作；指导全县农机安全工作，负责农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育。承担农业机械牌证管理和农业机械注册、变更、注销登记等，负责农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；负责农业机械事故的处理及统计报告。维护农业机械作业秩序。

（二）机构设置情况

我部门共设置个6个内设机构，包括：办公室、科学技术创新股、产业发展管理股、项目管理建设股、农业农村综合管理股、农资农机管理股。

所属事业单位8个，分别是:

1.维西傈僳族自治县种植业管理服务中心；

2.维西傈僳族自治县畜牧兽医水产服务中心；

3.维西傈僳族自治县农业基本建设与农村能源农业环境服务站；

4.维西傈僳族自治县绿色食品发展中心；

5.维西傈僳族自治县农业农村经济发展服务中心；

6.维西傈僳族自治县农业机械化技术推广服务中心；

7.维西傈僳族自治县农业农村信息宣传教育与科技成果转化中心；

8.维西傈僳族自治县农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.开展种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新品种、新工艺、新方法的推广应用；承担病虫害绿色防控技术的引进、试验、示范、推广；承担种植业实用技术培训和指导；组织开展农作物种业、肥料、农药市场监管，植物保护和植物检疫各项工作；负责全县种植业技术推广项目；配合促进乡村产业发展，农作物生产经营许可审批，重大病虫害监测预警防控，种植资源保护利用等工作。

2.开展畜牧水产管理服务相关工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；负责动物防疫检疫工作，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，承担兽药及残留监督检查，养殖场监管饲料和畜产品质量安全检验检测工作；负责畜牧水产生产技术指导;畜牧水产种质资源保护及开发利用；承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；推广畜牧标准化生产和畜禽粪污综合；饲草饲料地监测，承担畜牧业技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。

3.承担全县农业设施建设的规划，负责农业设施建设项目编制、审查；负责全县农业设施建设业务的技术攻关；负责所涉业务的技术培训、指导、落实、实施、检查、督促和验收工作；负责节水农业技术示范推广，保护和提升耕地地力；从事耕地资源的合理利用与治理研究。负责组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发技术推广、科技服务等相关工作。承担农业环境与监测、农业环境保护先进技术推广、生态农业建设、农业环境污染源调查及农业面源综合防治、外来入侵有害生物的灭毒除害防治和野生植物资源调查和保护工作；承担全县农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等；承担农村可再生能源和生物质能源开发利用工作；负责全县农村能源建设规划、建设项目、计划编制、审定工作，负责农村能源建设项目技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训、后续服务。

4.承担全县“三品一标”的认证、复查换证、续展认证及证后监督管理；承担农产品质量安全监管、追溯体系建设等的业务指导、技术培训、服务、宣传工作；承担农药及农药市场品种质量抽查、农药风险监测等工作；开展全县农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流等工作。

5.推进深化农业改革，负责农村集体资产改革与管理、农村财务、农经统计、集体经济和集体“三资”管理指导工作。承担承包土地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织、农民专业合作社和家庭农场运行监测、农民负担管理工作；指导农村财务管理、农经统计、村集体经济组织建设、土地流转备案、资产管理、“一事一议”和农村集体经济组织调查、统计、分析；承担农村常住居民人均收入调查、统计、监测和分析评估工作。监测农民负担项目和负担情况，配合开展农村土地承包纠纷的调处、涉负案件查处；指导农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设，负责农村宅基地审批与管理。

6.负责制定农机化技术标准和规范，农业机械机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；指导全县农机化服务体系及项目建设，提供农业机械技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责全县农业机械推广鉴定、职业技能鉴定管理;组织协调农业机械社会化服务；购置补贴投档产品信息审核工作；组织指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作，负责农业机械化的统计工作；指导全县农机安全工作，负责农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育。承担农业机械牌证管理和农业机械注册、变更、注销登记等，负责农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；负责农业机械事故的处理及统计报告，维护农业机械作业秩序。

7.开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等示范项目，承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。负责全县农业农村信息、宣传、教育等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全县新型职业农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；承担局信息网络服务。

8.依照涉农法律、法规、规章的规定，负责对农业生产资料及农业投入品中的种子、苗木、农药、农膜、肥料、兽药、种畜禽、饲料及其添加剂等经营监管和安全使用管理；负责对植物危险性、病虫疫情进行封销控制和管理，实施隔离试种、产地检疫，发放产地检疫和调运检疫证书，开展法规授权的植物检疫专业执法；承担全县兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等的行政处罚、行政检查、行政强制监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,561.41万元，其中：一般公共预算2,955.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入605.69万元。

与上年对比增加340.51万元，增长10.57%，主要原因分析：2024年度的年初预算含单位资金收入605.69万元，具体为：维西县农业农村局2023年自有资金605.69万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2,955.72万元，其中:本年收入2,955.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,955.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少265.18万元，下降8.23%，主要原因分析：2024年本单位财政供养人员数减少，基本支出安排减少；响应党中央“过紧日子”的要求，调减了一般公用经费的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3,561.41万元。财政拨款安排支出2,955.72万元，其中：基本支出2,868.72万元，与上年对比减少265.18万元，下降8.46%，主要原因分析：2024年本单位财政供养人员数减少，基本支出安排减少；响应党中央“过紧日子”的要求，调减了一般公用经费的预算。项目支出87.00万元，与上年对比保持不变，主要原因分析：2024年项目预算与2023年一致，金额未发生变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：科学技术支出62.06万元（“2060101科目”行政运行32.06万元，“2060199科目”其他科学管理事务支出30万元），社会保障和就业支出289.68万元（“2080505科目”机关事业单位基本养老保险缴费支出280.05万元，“2080801科目”死亡抚恤9.63万元），卫生健康支出246.92万元（其中 “2101101科目”行政单位医疗18.23万元，“2101102科目”事业单位医疗111.34万元，“2101103科目”公务员医疗补助110.08万元，“2101199科目”其他行政事业单位医疗支出7.27万元），农林水支出2,133.05万元（其中“2130101科目”行政运行308.77万元、“2130204科目”事业运行1,732.82万元、“2130108科目”病虫害控制52.50万元、“2130109科目”农产品质量安全20.00万元、“2130705科目”对村民委员会和村党支部的补助18.96万元，），住房保障支出224.01万元（“2210201科目”住房公积金224.01万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西傈僳族自治县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西傈僳族自治县农业农村局无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西傈僳族自治县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.79万元，其中：政府采购货物预算1.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.30万元，较上年减少0.7万元，下降4.38%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年预算数与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

维西县农业农村局2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少5.50万元，下降68.75%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

减少原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约，并根据2023年接待费支出情况调减预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为12.80万元，较上年增加4.8万元，增长60%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费12.80万元，较上年增加4.8万元，增长60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因：2023年公开数字为财政下发控制数，2024年根据本单位实际需求数，调减公务接待费5.50万元，增加公务用车运行维护费4.80万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县农业农村局2024年重点领域项目预算共1项，预算项目资金20.00万元。

动物疫病疫苗订购经费绩效目标:2024年全年，订购猪瘟、猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘疫苗、牛出败等动物疫苗20万元；在全县七乡三镇开展春、秋两季集中免疫及全年补免，2024年3-4月开展春季疫苗订购；2024年8-9月开展秋季疫苗订购。做到全县畜禽应免尽免，畜禽群体免疫密度常年维持在80％以上，应免畜禽免疫密度达到90％，群体免疫抗体合格率全年保持在70％以上;猪瘟和高致病性猪蓝耳病按照国家指导意见执行，群众满意度达90%以上。通过注射疫苗，有效防止重大动物疫病发生，确保应免密度达100%，建档率达到100%。切实确保本辖区内国家“两病”免疫政策调整后疫情不反弹，促进畜牧业健康发展，确保生猪养殖及产品市场供给。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

8.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县农业农村局2024年机关运行经费安排156.75万元，与上年对比增加0.32万元，增长0.20%，主要原因分析：本年度将体检费纳入机关运行经费的年初预算中，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县农业农村局资产总额4,276.43万元，其中，流动资产3,212.24万元，固定资产1,064.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少443.82万元，其中固定资产减少13.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县农业农村局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

动物疫苗订购经费

二、立项依据

  《迪庆州农业农村局关于印发2020年重大动物疫病强制免疫计划的通知》、《维西县重大动物疫病防控工作方案》。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县农业农村局。

四、项目基本概况

对全县实施猪瘟、高致病性猪蓝耳病强制免疫，按照全州猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗订购所需资金，由州级承担30%、县级承担70%的分摊比例，及地方常规病防治疫苗订购所需资金由县级承担的要求，结合我县生猪规模养殖少，以散养为主，人民群众防疫意识较差，疫情发生风险大的实际情况，建议县人民政府将今后一段时期内“两病”及常规疫苗订购资金，纳入财政预算，该资金逐年由县农业农村局按年需求预算，按照国家防治指导意见，结合实际开展防治工作，切实确保本辖区内国家“两病”免疫政策调整后疫情不反弹。

五、项目实施内容

按照国家防治指导意见，结合实际开展防治工作，组织好辖区内的畜禽全面落实好口蹄疫、禽流感及小反刍兽疫的免疫措施，确保应免密度达100%，建档率达到100%。切实确保本辖区内国家“两病”免疫政策调整后疫情不反弹。

六、资金安排情况

本级财政预算二十万元。

七、项目实施计划

继续对全县实施猪瘟、高致病性猪蓝耳病强制免疫，按照全州猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗订购所需资金，由州级承担30%、县级承担70%的分摊比例，及地方常规病防治疫苗订购所需资金由县级承担的要求，结合我县生猪规模养殖少，以散养为主，人民群众防疫意识较差，疫情发生风险大的实际情况，建议县人民政府将今后一段时期内“两病”及常规疫苗订购资金，纳入财政预算，该资金逐年由县农业农村局按年需求预算，按照国家防治指导意见，结合实际开展防治工作，切实确保本辖区内国家“两病”免疫政策调整后疫情不反弹。

八、项目实施成效

通过注射疫苗，有效防止重大动物疫病发生，确保应免密度达100%，建档率达到100%。切实确保本辖区内国家“两病”免疫政策调整后疫情不反弹，促进畜牧业健康发展，确保生猪养殖及产品市场供给。

监督索引号53342300473100111