监督索引号53342300473200000

附件1

维西傈僳族自治县自然资源局2024年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县自然资源局主要职责包括：（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责自然资源统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发利用。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责统筹国土空间生态修复。（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求。（11）负责矿产资源管理工作。（12）负责测绘地理信息管理工作。（13）负责开展各乡镇自然资源管理和执法监督等相关工作。（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。（15）根据县委、县政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。（16）统一领导和管理维西傈僳族自治县林业和草原 局。（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、执法监察大队、行政审批股、维西傈僳族自治县国土空间修复中心、维西傈僳族自治县规划中心、维西傈僳族自治县不动产登记中心、维西傈僳族自治县土地储备中心、维西傈僳族自治县自然资源综合行政执法大队、维西傈僳族自治县乡（镇）自然资源所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.真抓实干促党建，锻造敢为善为干部队伍。

一是纵深推进全面从严治党，为高质量发展提供坚强纪律保障。二是理论武装与业务发展“双融合”， 打造持续学习型支部。同步推进“政治理论+业务培训+主题党日活动”融合式学习教育，让理论学习“活起来”。三是紧盯“一把手”和领导班子强化监督。规范工作议事规则。单位重大资金拨付使用、岗位人员调整、重点项目实施，事先都要经过党组会议集体讨论研究决定；评先评优严格按照规范程序操作执行。年初围绕规划、用地审批、土地和矿业权出让、征地拆迁等重点领域查找廉政风险点并制定防控措施，健全管理制度。

2.科学高效推进全县国土空间规划。

一是严把“一书两证”的审批关。二是积极推进“多规合一”村庄规划编制。三是高质量开展基本农田核实处置。查清核实自提图斑，积极进行基本农田恢复整改和调整补划工作，全面巩固“三区三线”划定成果。积极配合开展国家生态文明建设示范区创建工作。

3.树牢底线思维狠抓地质灾害防治工作。

一是强化组织领导，落严责任落实。二是积极开展地质灾害排查和预警监测。三是强化地质灾害防治宣传培训。

4.全面加强批而未供和闲置土地处置，推进土地集约节约利用。

一是完成供应批而未供土地处置工作，达到省厅处置目标。二是开展挂牌出让土地工作。三是按照相关文件要求，做好了园地林地草地定级和基准地价制定。四是做好七彩云南·智选地云南省建设用地招商云平台填报工作，根据出让情况实时更新后续地块，促进土地与项目匹配。

5.完善用地保障，顺利推进项目建设。

一是农用地转用及土地征收方面：完成了用地报批工作。二是办理了临时用地手续。三是完成设施农业用地备案

6.着眼长远，落实最严格的耕地保护制度。

一是完成攀天阁乡嘎嘎塘村城乡建设用地增减挂钩项目验收工作。二是完成里底电站临时用地复垦项目和白济汛乡统维村土地整治整治项目的县级初步验收，完成保和等6个项目的终验，完成县内耕地后备资源补充空间划定工作。三是编制完成2024年耕地进出平衡方案，完成进出平衡“欠账”工作；完成历史8个整改项目新增旱地和提质改造水田的整改方案以及9个提质改造项目的规划设计和4个补充耕地项目的可研。四是开展2022-2023年耕地流出整改工作，同时按期完成三批疑似新增耕地的核实举证工作。五是完成永久基本农田核实处置图斑工作。

7.深化“放管服”改革，优化营商环境。

一是开通专人专办的企业绿色通道，实现一般对外环节减少至2个，一般登记业务1个工作日内办结，查封登记、异议登记实现即来即办；开展不动产与电同步过户，企业和群众办事实现“一窗、一次、集成办理”；二是稳慎推进农村宅基地制度改革试点工作。三是为农村不动产登记按下“快进键”。      

8.全力做好要素保障，规范矿产资源管理。

一是加强对非金属采矿权管理。二是开展好矿业权登记上报、查询工作。

9.突出法制建设，强化自然资源日常执法监管。

一是常态化开展动态巡察。二是严肃查处土地卫片违法违规行为。三是高效完成违法占耕整改任务。四是持续推进维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制50人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4727.76万元，其中：一般公共预算1727.76万元，政府性基金3000.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3239.37万元，增长217.64%，主要原因是2023年预算政府性基金未纳入预算，本年度政府性基金3000.00万元纳入预算；2024年年初预算人数较2023年增加12人，相应人员工资及社会保障缴费较2023年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4727.76万元，其中:本年收入4727.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1727.76万元，政府性基金预算财政拨款3000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3239.37万元，增长217.64%，主要原因是2023年预算政府性基金未纳入预算，本年度政府性基金3000.00万元纳入预算；2024年年初预算人数较2023年增加12人，相应人员工资及社会保障缴费较2023年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4727.76万元。财政拨款安排支出4727.76万元，其中：基本支出1727.76万元，与上年对比增加239.37万元，增长16.08%，主要原因是2024年年初预算人数较2023年增加12人，相应人员工资及社会保障缴费较2023年增加；项目支出3000.00万元，与上年对比增加3000.00万元，增长100%，主要原因是2023年预算政府性基金未纳入预算，本年度政府性基金3000.00万元纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166.75万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位部分）；2101101行政单位医疗34.55万元，主要用于支付行政人员及提前退休人员基本医疗保险；2101102事业单位医疗41.73万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助46.20万元，主要用于支付在职及提前退休人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出3.58万元，主要用于支付职工大病保险、工伤保险；2120801征地和拆迁补偿支出3000.00万元，主要用于支付土地出让成本相关费用；2200101 行政运行612.41万元，主要用于支付行政/行政工勤在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2200106自然资源利用与保护13.00万元，主要用于地质灾害防治，规划行业业务工作经费；2200108自然资源行业业务管理15.00万元，主要用于不动产登记、耕地保护工作经费；2200109自然资源调查与确权登记10.00万元，主要用于矿产资源保护，土地、矿产执法工作经费；2200199 其他自然资源事务支出650.50万元，主要用于支付事业在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2210201住房公积金134.04万元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西傈僳族自治县自然资源局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西傈僳族自治县自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西傈僳族自治县自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.60万元，其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.10万元，较上年增加0.90万元，增长6.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县自然资源局2024年公务接待费预算为7.90万元，较上年增加0.90万元，增长12.86%，国内公务接待批次为60次，共计接待584人次。

增加主要原因是2024年度本部门三公经费批复金额较2023年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为7.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西傈僳族自治县自然资源局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县自然资源局2024年机关运行经费安排145.70万元与上年对比增加39.34万元，增长36.99%，主要原因是2024年年初预算人数较2023年增加12人；2023年度未将体检费纳入年初预算，2024年将体检费纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县自然资源局资产总额46566.08万元，其中，流动资产19755.52万元，固定资产59.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26750.66万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少221.47万元，其中固定资产增加2.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县自然资源局2023年年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300473200111

1720488886749045699.xlsx