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附件1

维西傈僳族自治县医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县医疗保障局2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究制定医疗保险，生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。

5、组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目。医疗服务实施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6、制定药品和医用耗材的招标政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保服务内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成县委和政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监督股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是进一步强化党建引领服务。始终把党的政治建设摆在首位。忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保全县医保改革发展始终沿着正确的方向前进。坚持不懈强化理论武装。巩固深化党史学习教育成果，大力弘扬伟大建党精神，扎实抓好政治思想教育，引导广大医保干部坚定理想信念、坚定政治信仰。全面提升党组织的政治功能和组织力。全面贯彻新时代党的组织路线，坚持政治标准，采取岗位练兵、业务培训、实践锻炼、跟班学习等方式，全面提升干部队伍综合素质和业务能力。大力促进党建工作和医保业务深度融合，推动全局党建工作创特色、出实效、上水平。

二是进一步强化政策落地见效。全面落实医疗保障待遇清单制度，严格执行医疗保障制度筹资及待遇政策，形成权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。努力探索商业保险承办大病保险更多方式，不断提高大病保险运行效率、服务质量和水平。大力支持“互联网+”医疗服务模式创新，提高医保管理服务水平，提升医保基金使用效率。全面落实省、州重特大疾病医疗保险和医疗救助制度，根据制定的“一事一议”机制执行，确保群众得到更多实惠。

三是进一步强化医保经办服务。持续提高医保经办规范化水平。落实全省统一的经办服务事项，结合政务服务事项“一网通办”要求，利用“一部手机办事通”等平台，精简办事流程、简化办事材料、缩短办事时间，真正做到让数据多跑路、群众少跑腿。持续转变作风、改进服务、促进效能，不断提高医保经办水平。加大异地就医即时结算政策宣传力度，做好异地就医“一站式”即时结算工作，积极引导合理就医流向。持续开展医保政策进机关、进社区、进乡村、进企业、进医院“五进”宣传活动。全面梳理医保政策规定的经办服务流程，统一宣传口径，不断提高医保政策和医保经办服务知晓率。

四是进一步强化智慧医保。不断完善智慧经办服务。医保经办流程更加标准化、自动化，减少群众跑腿次数，切实解决服务群众“最后一公里”问题，继续加强电子医保凭证、微信公众号等推广应用。努力提升医保数据统计质量，动态监测待遇政策运行情况，尽可能实现待遇落地可视化监控，为宏观决策分析提供支撑，切实履行医保网络和数据安全管理主体责任。

五是进一步强化医保基金监管。持续加大打击欺诈骗保工作力度，加强医保行政执法队伍建设，努力构建第三方参与基金监管、协议监管、行政监管和多部门联合监管四层监管构架多层次基金监管体系。健全飞行检查发现问题后续处理机制，实现逐一跟踪督办。主动曝光典型案件，形成有力震慑。健全长效机制。持续强化监管体系建设，发挥打击欺诈骗保联席会议作用，完善“一案多查、联合惩处”工作机制，发挥部门综合监管合力，不断提升行政执法能力和办案水平。提高智能监管水平。扩大智能监控系统应用范围和应用场景，探索向定点医疗机构、零售药店内部信息系统延伸，加强行为引导和审核，加快实现全方位、全流程、全环节监管。积极探索创新医保工作模式，推行乡（镇）及各参保单位医保年度考核量化评分制度，全面压实县、乡、村、组四级责任，建立同抓共管共享医疗保障工作机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我单位财务总收入525.13万元，其中：一般公共预算522.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.1万元。

与上年对比减少366.13万元，减少41.22%，减少的主要原因为2024年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目由财政列入预算，指标不再下达到我单位，故2024年财务总收入与上年度比较减少较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年我单位财政拨款收入522.03万元，其中:本年收入522.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少366.13万元，减少41.22%，减少的主要原因为2024年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目由财政列入预算，指标不再下达到我单位，故2024年财务总收入与上年度比较减少较大。

四、预算单位支出情况

2024年我单位预算总支出525.13万元。财政拨款安排支出522.03万元，其中：基本支出522.03万元，与上年对比增加8.65万元，增加主要原因为本年度社会保险核定基数比上年有所提高，单位缴纳保险费比上年度有所增长，故基本支出与上年对比有所增长；项目支出0万元，与上年对比减少374.78万元，减少主要原因为城乡医疗救助项目自本年起由州级统筹，资金不再下拨到各县市，故本年度无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.64万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗18.93万元，主要用于单位行政人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗3.81万元，主要用于单位事业人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助12.13万元，主要用于单位职工缴纳的公务员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于单位职工缴纳的工伤、失业、大病保险费支出；

2101401优抚对象医疗救助2.4万元，主要用于伤残人员医疗费补助；

2101501行政运行394.08万元，主要用于单位人员经费支出及保障部门正常运转的基本支出。

2210201住房公积金40.13万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

维西县医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.12万元，较上年减少7.88万元，下降87.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

维西县医疗保障局2024年公务接待费预算为0.22万元，较上年减少4.78万元，下降95.6%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

2024年公务接待费预算比上年下降原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约，并根据2023年接待费支出情况调减预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年减少3.1万元，下降77.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少3.1万元，下降77.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算比上年下降原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约，并根据2023年公务用车运行维护费支出情况调减预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年维西县医疗保障局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排58.43万元，与上年对比增加1.4万元，主要原因为我单位本年度将体检费纳入机关运行经费的年初预算中，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额52.89万元，其中，流动资产1.55万元，固定资产51.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.35万元，其中固定资产减少10.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县医疗保障局2024年预算重点领域财政项目文本公开

维西傈僳族自治县医疗保障局2024年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300376400111