监督索引号53342300121600000

附件1

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中共维西县委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共维西县委政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、州委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省、州委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安维西、法治维西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，完善多部门参与的综治维稳工作机制，系统调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。

9.落实中央和省、州委全面依法治国等领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治维西建设等重大问题研究；指导和协调政法单位执法司法等相关工作。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、执法监督室、维稳指导科、综治督导科、法学会、见义勇为协会、政治安全和反邪教协调科、政工科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中共维西县委政法委员会2024年重点工作目标一是进一步强化维稳工作机制,加强平安建设、法治建设工作；二是法治建设方面，依靠弘扬法治文化自信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；三是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化，落实包帮措施;四是宣传法律法规政策，协助政府奖励和保护见义勇为人员，接受捐赠，筹集使用管理见义勇为经费，开展咨询调研。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入754.38万元，其中：一般公共预算754.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加28.60万元，增长3.94%，主要原因分析增加网格化工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入754.38万元，其中:本年收入754.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.60万元，增长3.94%，主要原因分析增加了网格化工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出754.38万元。财政拨款安排支出754.38万元，其中：基本支出602.38万元，与上年对比增加36.60万元，增长6.47%，主要原因分析人员增加工资福利及相应经费拨款数增加；项目支出152万元，与上年对比减少8.00万元，降低5%，主要原因分析增加了网格化工作经费52万元，扫黑除恶工作经费减少30万元，千促维稳经费调减30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行474.78万元，主要用于保障全委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出142.00万元，主要用于开展扫黑除恶、政治安全与反邪教见义勇为、网格化服务管理工作等方面的相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.25万元，主要用于全委基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.55万元，主要用于全委行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.75万元，主要用于全委事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.48万元，主要用于全委行政性医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于全委事业性医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.55万元，主要用于全委住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.66万元，其中：政府采购货物预算12.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少22万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中共维西县委政法委员会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少14万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：“三公”经费未细分纳入办公费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少8万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少8万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：“三公”经费未细分纳入办公费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委政法委员会2024年机关运行经费安排92.29万元，与上年对比增加18.40万元，增长24.90%，主要原因分析人员编制增加导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共维西县委政法委员会资产总额137.73万元，其中，流动资产116.50万元，固定资产21.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1448.49万元，其中固定资产增加12.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342300121600111