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附件1

中共维西县委党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中共维西县委党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共维西县委党史研究室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西县委党史研究室2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委党史研究室是县委直属事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是:

1.贯彻落实中央和省、州、县有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

2.征集、整理、编纂县委重要党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

3.对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4.发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为维西经济社会发展服务。

5.完成县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、党史资料征集研究股、党史宣传股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委县政府的正确领导下，县委党史研究室深入贯彻落实十九届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和州委、县委的相关要求，紧紧围绕服务经济社会发展和强化党史部门建设，坚持以资政育人为根本任务，始终扛实政治责任，切实把推进新时代文明实践活动、乡村振兴、疫情防控、创建国家卫生县城作为当前最重要、最关键、最紧迫的工作任务来扛实政治责任、完成政治任务，各项工作均取得一定成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入195.53万元，其中：一般公共预算195.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.81万元，主要原因：2023年度按政策进行了工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入195.53万元，其中:本年收入195.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3.81万元，增长1.99%，主要原因：2023年度按政策进行了工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起财政拨款收入增加。与上年对比增加3.81万元，增长1.99%，主要原因：2023年度按政策进行了工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出195.53万元。财政拨款安排支出195.53万元，其中：基本支出173.53万元，与上年对比减少18.19万元，下降9.49%，主要原因：2023年度《维西年鉴》编纂出版经费列为一般公用经费，2024年度列入项目支出，引起基本支出减少。项目支出22万元，与上年对比增加22万元，增长100%，主要原因：2023年将地方志（编纂委员会）办公室职责划入本单位，由于工作职能划转，2024年《维西年鉴》《县委工作纪要》书籍编纂出版经费列入项目支出，引起项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1.一般公共服务支出153.17万元，其中：2013601-其他共产党事务支出-行政运行153.17万元，主要用于保障本单位人员工资、日常办公及出版《执政纪要》等经费支出。

2.社会保障和就业支出16.89万元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出16.89万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出12.14万元，其中2101101-行政单位医疗7.72万元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助4.12万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.3万元，主要用于本单位人员工伤保险、大病保险等其他社会保障缴费支出。

4.住房保障支出13.32万元，其中2210201-住房公积金13.32万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

  中共维西县委党史研室无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

  中共维西县委党史研室无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

  中共维西县委党史研究室无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

中共维西县委党史研究室2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委党史研究室2024年度部门预算重点项目有1个，为《维西年鉴》《县委工作纪要》书籍编纂出版经费，以下说明此项目预算绩效目标情况：

《维西年鉴（2024）》《中共维西县委2023年工作纪要》（电子书）两本书籍，系统地记述维西县自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，广泛及时地记载和反映社会发展的新情况、新特点和新面貌，充分发挥“存史鉴今，资政育人”的重要作用，为党委、政府科学决策和经济社会发展提供有益借鉴。

项目绩效指标构成全面。项目绩效指标包括三项:

1.产出指标——数量指标：

（1）制作的《中共维西县委工作纪要》电子书卷数达1卷以上；

（2）编纂出版的《维西年鉴》数量达500本以上；

（3）《中共维西县委工作纪要》涵盖的本县单位数量达60家以上；

（4）《维西年鉴》涵盖的本县单位数量达80家以上。

2.效益指标——社会效益指标：被相关部门采用率达50%以上；

3.满意度指标——服务对象满意程度：社会公众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委党史研究室2024年机关运行经费安排17.61万元，与上年对比减少21.03万元，下降54.43%。主要原因：2023年度《维西年鉴》编纂出版经费列为一般公用经费，2024年度列入项目支出，引起机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共维西县委党史研究室资产总额175.82万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产170.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.72万元，其中固定资产减少33.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件4

中共维西县委党史研究室2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

《维西年鉴》《县委工作纪要》书籍编纂出版经费。

二、立项依据

根据《中共维西县委党史研究室关于请求县人民政府将<维西县委执政纪要>经费列入年初财政预算请示》（维党研〔2023〕5号），经县人民政府2013年第1112号文件审批单批复同意，同意我单位《县委工作纪要》（原《维西执政纪要》）一书的编纂出版经费22万元，从2014年起纳入年初预算。

因县级机构改革于2023年2月将编纂委员会（县志办）职能划转至县委党史研究室，并于7月21日县级财政将《维西年鉴（2023）》编纂经费15万元下达给我室，从2024年起纳入年初预算。

为响应上级部门过紧日子的号召，压减一般性支出，经县委党史研究室班子扩大会议研究决定，2024年，本单位将将《县委工作纪要》（原《维西执政纪要》）及《维西年鉴》编纂经费由37万元调减至32万元，用于《县委工作纪要》（电子书）和《维西年鉴》的书籍编纂出版工作。

     2024年根据财政调整，最终下达预算数为22万元。

三、项目实施单位

中共维西县委党史研究室。

四、项目基本概况

通过使用此笔工作经费，按质按量按时编纂完成《维西年鉴（2024）》《中共维西县委2023年工作纪要》（电子书）两本书籍，系统地记述维西县自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，广泛及时地记载和反映社会发展的新情况、新特点和新面貌，充分发挥“存史鉴今，资政育人”的重要作用，努力贯彻“总结历史，说明现在，探索规律，启发未来”的方针，为党委、政府科学决策和经济社会发展提供有益借鉴。

五、项目实施内容

充分发挥“存史鉴今，资政育人”的重要作用，更好地为全县各级党组织和广大党员干部提高执政能力和领导水平提供更多的智力支持和决策参考。

（一）具体支出内容为：

1.保障书籍校对稿打印纸张费支出；

2.保障打印机耗材购买费用支出；

3.保障资料收集、编辑排版所用电脑的维修维护费支出；  

4.保障书籍定稿出版工作差旅费支出；

5.保障书籍出版印刷费支出。

（二）适用范围及对象

保障县委党史研究室部门职责得以发挥运转的相关对象。

六、资金安排情况

22万元/年度。

七、项目实施计划

项目预算年度实施方案合理可行，主要用于《维西年鉴（2024）》和《中共维西县委2023年工作纪要》（电子书）的编纂出版工作。根据财政下达的资金数额，合理合规地使用资金，并加快预算执行进度。

八、项目实施成效

总结工作经验，深化对史志工作规律的认识，提高各级党组织及其领导干部的领导能力和决策水平，努力贯彻“总结历史，说明现在，探索规律，启发未来”的方针，为加快建设团结富裕文明和谐美丽平安的新时代新维西服务。全面系统地记述维西县自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，广泛及时地记载和反映社会发展的新情况、新特点和新面貌，为党委、政府科学决策和经济社会发展提供有益借鉴。

监督索引号53342300128300111