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附件1

维西县残疾人联合会2024年部门预算公开

目录

第一部分维西县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

统筹开展为残疾人事业募捐活动。

协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

承担政府交办的其他各项工作。

指导和管理各类残疾人社团组织。

承担残疾人专项扶贫工作。

组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）机构设置情况

维西县残疾人联合会机构设置为4个。其中：办公室1个、教就股1个、残疾人康复股1个、残疾人托养中心1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、预算单位基本情况

维西县残疾人联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个：自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入487.8万元，其中：一般公共预算财政拨款487.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比2023年部门财务总收入增加117.3万元，主要原因：残保金列入财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入487.8万元，其中:本年收入487.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款487.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2024年部门财务总收入增加117.3万元，主要原因：残保金列入财政预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出487.8万元。财政拨款安排支出487.8万元，其中：基本支出360.39万元，与上年对比2024年部门财务总支出减少1.81万元，主要原因：财政全供养人员减少1人，县级拨款联络员津贴取消。项目支出127.41万元，与上年对比2024年项目收入增加119.11万元，主要原因：残保金列入项目预算，困难残疾人生活补贴列入预算。

功能科目分组，社会保障和就业支出487.8万元。主要用于残联单位职工基本养老保险、用于残疾人生活和护理临时补贴、用于残疾人项目支出。{机关事业单位基本养老保险缴费支出：36.13万元。残疾人事业支出393.66万元，主要用于残疾人托养、残疾人阳光家园服务、残疾人家庭无障碍改造、残疾人事业支出（其中：残疾人行政运行266.26万元，残疾人生活和护理补贴9.11万元，其他残疾人事业支出118.3万元）。卫生健康支出29.58万元主要用于残联单位职工医疗补助及公务员医疗补助（其中：行政单位医疗16.53万元，公务员医疗补助12.21万元，其他行政单位医疗支出0.83万元）。住房保障支出28.42万元主要用于残联职工住房公积金补贴（其中：住房公积金28.42万元）.}

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

维西县残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）按规定政策标准测算补助事项。

维西县残疾人联合会无按规定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少2.1万元，减少70%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县残疾人联合会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，减少100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年减少1.1万元，减少55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少1.1万元，减少55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行、勤俭节约优良作风，减少公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

      1.  残疾人托养中心（是指为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。能为残疾人提供此类付的机构即为残疾人托养中心。）

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县残疾人联合会2024年机关运行经费安排5.8万元，其中：办公费4.8万元，网络维护费1万元，比2023年增加0.24万元，主要原因人员增加办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县残疾人联合会资产总额899.96万元，其中，流动资产31.95万元，固定资产866.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1.37万元。与上年相比，本年资产总额减少109.06万元，其中固定资产减少142.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342300376200111