监督索引号53342300473400000

附件2-1

 维西县防震减灾局2024年预算公开目录

第一部分 维西县防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县防震减灾局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

维西县防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

防震减灾局是县人民政府直属公益一类事业单位，负责编制全县防震减灾事业发展规划、制定规范性文件及年度工作计划并组织实施、管理全县地震监测预报工作、建设工程抗震防灾要求监管备案等相关工作，参与全县紧急避难场所、疏散通道的规划建设工作，组织开展全县防震减灾科普宣传教育等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（财务室）、监测预报股、震害防御股(宣传教育股)。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年将全面贯彻落实省、州、县地震应急防范工作会议精神，全面细致查缺补漏，有序认真检查督促，进一步提升全县防震减灾工作质量和水平。

（一）加强宣传引导，进一步提高群众防灾减灾意识。建立县级防震减灾宣传教育队，充分利用“5.12”“7.28”“11.6”等重要节点，组织开展防震减灾知识集中宣传，推动防震减灾知识“六进”，不断提高群众防震减灾意识和自救互救能力。

（二）加强统筹谋划，力争高质量完成各项工作任务。拟定《维西县2024年防震减灾工作要点》，对全年各项重点任务进行层层分解落实，确保防震减灾目标任务圆满完成。开展对全县防震减灾应急预案、值班值守、应急避难场所管理维护等情况专项检查，督促指导部门及乡（镇）全面抓好防震减灾工作。

（三）加强监测预警，努力提升地震监测预警工作水平。全面梳理排查防震减灾工作薄弱环节，积极解决工作中存在问题和短板。积极配合省地震局、州防震减灾局完成好地震综合观测台站建设相关工作，加快推动维西县地震监测预报预警及灾害防御建设项目落实落地。持续加大宏观观测员、防震减灾助理员、灾情速报员的业务培训指导，全面提高地震监测预警工作水平。

（四）加强队伍建设，进一步提升地震灾害的处置能力和水平。加大干部外出学习、培训力度，尽可能的创造条件让业务人员到州防震减灾局、省地震局或外省业务单位进行锻炼，不断开阔干部的眼界及工作本领。持续加强县、乡、村三级地震应急“第一响应人”队伍培训，针对性开展应急演练，提升应急处置效率，不断增强防震减灾能力水平。

（五）落实全面从严治党主体责任，认真抓好党建、党风廉政建设工作。认真履行党建、党风廉政建设主体责任，把党建党风廉政建设与防震减灾工作深度融合，做到同部署，同落实，同检查，同考核，把全面从严治党要求贯穿于防震减灾工作各方面、融入履职尽责全过程。

（六）加强思想宣传教育工作，落实意识形态工作责任。始终坚持“五个第一”机制，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神、最新重要指示批示精神。强化意识形态阵地管理，加强舆论引导。

（七）加强综治维稳（平安建设）和法治宣传教育工作，助力构建和谐维西。加强法律法规学习宣传，增强干部职工法治意识，进一步增强干部职工法律意识和依法行政能力，把反分裂反渗透斗争精神贯穿于防震减灾工作全过程。深入开展隐患排查，完善矛盾纠纷排查工作方案、突发事件应急预案等工作措施推进平安建设。

（八）高质量完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入103.70万元，其中：一般公共预算103.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本单位为2023年新增单位，无上年对比数

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入103.70万元，其中：本年收入103.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

本单位为2023年新增单位，无上年对比数

四、       预算单位支出情况

2024年部门预算总支出103.70万元，财政拨款安排支出103.70万元，其中：基本支出96.70万元，本单位为2023年新增单位，无上年基本支出对比数。“项目支出7万元，本单位为2023年新增单位，无上年项目支出对比数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.29万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。2101102事业单位医疗费4.54万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。2101103公务员医疗补助2.42万元主要用于单位缴纳职工公务员医疗补助支出。2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于单位缴纳职工医疗支出。2210201住房公积金7.95万元主要用于单位缴纳职工住房公积金。2240550地震事业机构72.32万元主要用于工资福利人员经费。2240599其他地震事务支出7万元主要用于地震事务支出。

五、       对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度维西傈僳族自治县防震减灾局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度维西傈僳族自治县防震减灾局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度维西傈僳族自治县防震减灾局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.19万元，其中：政府采购货物预算0.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位为2023年新增单位，无上年对比数

（二）公务接待费

维西县防震减灾局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本单位为2023年新增单位，无上年对比数

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位为2023年新增单位，无上年对比数

八、重点项目预算绩效目标情况

维西傈僳族自治县防震减灾局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划，它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

6.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费用是指单位工作人员因公务出国（境)所产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县防震减灾局资产总额9.08万元，其中，流动资产0万元，固定资产6.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件3

维西傈僳族自治县防震减灾局2024年预算重点领域财政项目文本公开

维西傈僳族自治县防震减灾局年初预算无本级财力安排的项目。

一、       项目名称

无

二、       立项依据

无

三、       项目实施单位

无

四、       项目基本概况

无

五、       项目实施内容

无

六、       资金安排情况

无

七、       项目实施计划

无

八、       项目实施成效

无

监督索引号53342300473400111