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塔城镇人民政府部门2024年预算公开目录

第一部分 塔城镇人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 塔城镇人民政府部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

塔城镇人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能，经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能，社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）机构设置情况

塔城镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水利水电服务中心

4.文体广电旅游服务中心

5.社会保障服务中心

6.综合执法队

7.财政所

（三）重点工作概述

一是切实做到防控、就业两手抓、两不误。

二是切实开展消费扶贫，保证群众农产品不滞销。

三是全力以赴改善基础设施。

四是切实提升人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位6个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制45人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2378.64万元，其中：一般公共预算2355.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入23.53万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加128.37万元，增长率5.7%。主要原因分析为上级补助收入增加，试用期职工转正以及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2355.11万元，其中:本年收入2355.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2355.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加104.84万元，增长率4.6%。主要原因分析为上级补助收入增加，试用期职工转正以及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2378.64万元。财政拨款安排支出2355.11万元，其中：基本支出2350.11万元，与上年对比增加99.84万元，主要原因分析试用期职工转正以及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加。项目支出5万元，与上年相比增加5万元，主要原因分析2024年其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出增加5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行20.11万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2010104人大会议1.5万元，主要用于人大开展会议；

2010108代表工作2.24万元，主要用于代表公用经费支出；

2013101行政运行268.32万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于行政单位人员经费；

2010301行政运行442.86万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.11万元，主要用于行政单位人员经费；

2010650事业运行50.72万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2060101 行政运行17.17万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2070109群众文化52.29万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2100716计划生育机构15.43万元，主要用于职工工资福利，机关运行经费等。

2130104事业运行291.05万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2130317水利技术推广48.14万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2130204事业机构65万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2012901行政运行31.06万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2011101行政运行2万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165.22万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2080801死亡抚恤8.34万元，主要用于行政事业单位人员抚恤金；

2101101行政单位医疗44.66万元，主要用于行政单位工资福利待遇；

2101102事业单位医疗31.32万元，主要用于事业单位工资福利待遇；

2101103公务员医疗补助55.16万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.99万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2130705对村民委员会和村党支部的补助573.19万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

2210201住房公积金133.23万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇；

2240106安全监管1万元，主要用于灾害防治及应急管理等应急管理事务支出；

五、 对下专项转移支付情况

（1） 与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（2） 按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（3） 经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

塔城镇人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少18.3万元，下降87.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

塔城镇人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

塔城镇人民政府部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少11万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因为我严格按照三公经费管理办法执行，无公函不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

塔城镇人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少7.3万元，下降73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少7.3万元，下降73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因为2023年对公务用车进行维修，2024年将减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

塔城镇人大代表工作站实体运行经费严格按照文件要求，专款专用，切实加强乡镇人大工作站实体运行效率与质量，充分发挥资金使用效益。严格按照文件要求，专款专用，切实加强资金管理，充分发挥资金使用效益。人大代表工作站1个，人大代表工作站行开展工作质量明显提高，截止2023年底，运行经费执行率大于等于95%，人大代表工作站收集代表建议数为10条，群众对人大工作站满意度大于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

塔城镇人民政府部门2024年机关运行经费安排262.8万元，与上年对比增加36.05万元，主要原因分析为农林水人员变动，相关部门工作调研及参观学习等导致公务经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，塔城镇人民政府部门资产总额18731.29万元，其中，流动资产6162.85万元，固定资产2144.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1711.76万元，无形资产0万元，其他资产8712.27万元。与上年相比，本年资产总额增加7520.14元，其中固定资产增加22.8万元。处置房屋建筑物1188平方米，账面原值11.88万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

塔城镇人民政府部门2024年预算重点领域财政项目文本公开

1、 项目名称

塔城镇人大代表工作站实体运行经费

2、 立项依据

维财预【2024】2号

3、 项目实施单位

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府

4、 项目基本概况

按照“全覆盖、制度化、常活动、求实效”的要求，大力

推进人大代表活动阵地规范化建设,从“两个必建”全覆盖拓展，为“三个必建”全覆盖，从“七有”基本标准拓展为“八有”基本标准，健全完善工作制度，精心组织活动开展，充分发挥代表作用，切实解决当前我州人大代表活动阵地存在的建设不达标、活动制度不规范、活动开展不经常、作用发挥不明显等问题，确保实现定位准确、布局合理，制度健全、责任到位，运行有效、群众满意的总目标，着力实现代表活动阵地制度化、规范化、专业化、信息化。

5、 项目实施内容

坚持突出重点、统筹安排、分步实施原则，推进建设过程中，要合理安排三年工作，将信息化和专业代表工作站建设与代表工作站、代表联络室改造提升同部署、同推进。依托云南省人大代表履职服务平台建设网上代表活动阵地和可视化管理平台，实现“线上”与“线下”代表活动阵地一一对应，各级信息数据自下而上汇聚，并得到综合利用，提升代表活动阵地信息化数字化水平。因地制宜建设专业代表工作站，组织专业领域代表进站开展活动，提高代表活动阵地专业化水平。

6、 资金安排情况

根据维财预【2024】2号文件，下达塔城镇人大代表工作站实体运行经费5万元，严格按照文件要求，专款专用，切实加强资金管理，充分发挥资金使用效益。

7、 项目实施计划

实施三年建设计划（2023—2025 年）。坚持突出重点、统筹安排、分步实施原则。1.到 2023 年底，在全州县级以上的人大机关按新标准完成新建代表之家。2. 2024 年底，依托云南省人大代表履职服务平台建设网上代表活动阵地和可视化管理平台，实现“线上”与“线下”代表活动阵地一一对应，提升代表活动阵地信息化数字化水平。3. 2025 年底，因地制宜建设专业代表工作站，组织专业领域代表进站开展活动，提高代表活动阵地专业化水平。

8、 项目实施成效

推进人大代表活动阵地规范化建设，健全完善工作制度，精心组织活动开展，充分发挥代表作用，切实解决当前我州人大代表活动阵地存在的建设不达标、活动制度不规范、活动开展不经常、作用发挥不明显等问题，确保实现定位准确、布局合理，制度健全、责任到位，运行有效、群众满意的总目标，着力实现代表活动阵地制度化、规范化、专业化、信息化。

监督索引号53342303000300111