监督索引号53342303000600000

附件1

康普乡人民政府2024年度预算公开目录

第一部分 康普乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 康普乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

康普乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机构职责

1.党政综合办公室：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作，文件传达，会议记录等工作。

2.民政：救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及救济救灾物款等。

3.乡村振兴办公室：承担经济发展计划、村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、 农民负担监督、市场监管等。

4.司法所：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。

事业机构职责

1.农林水综合服务中心：（1）宣传贯彻党和国家在农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林等相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。（2）建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及时处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治理、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。（3）宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱砍滥伐和占用、征用林地工作。

2.残联与计划生育服务中心：老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教

育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务，办理《流动人口婚育证明》等。

3.文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.财政所：编制财政预算、结算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向县政府和县财政局报告乡财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报账制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室。所属单位10个，分别是：

1.农业综合服务中心。

2.水利水电服务中心(河长制办公室)。

3.林业和草原服务中心。

4.社会保障服务中心。

5.文体广电服务中心。

6.残联与计划生育服务中心。

7.财政所。

8.民政所。

9.经济发展办公室。

10.司法所。

（三）重点工作概述

1.加快实施乡村振兴战略，推进公共事业发展。坚持以人为本，把保障和改善民生放到更加突出的位置，建立健全利益协调机制，完善诉求表达机制、权益保障机制，推进乡村文明建设。

2.全力增加村级集体经济收入。通过积极争取上级配套发展资金、盘活用好集体资产资源等方式，加快村级产业发展布局和项目建设，确保村级集体经济收入逐年增加，实现村集体经济收入的常态化、长久化。

3.突出厚植生态环境新优势。积极践行绿水青山就是金山银山的理念，严守环境保护底线、生态保护红线，对破坏环境行为“零容忍”，不断提升绿色双浮绿色生态优势;持续开展森林抚育工程、森林长廊建设，积极创建森林村庄，增强绿色底蕴，同时点、线、面结合，大力开展补绿、建绿、透绿工作，在农村广泛开展村庄绿化，道路绿化，让空气常新、绿水长流、蓝天常在。

4.坚持维护全乡大局稳定。坚持“平安单位”、“平安乡村”、“平安家庭”评比创建活动，创新平安创建宣传，继续推进群众安全感、满意度双提升双进位。继续加大矛盾纠纷排查化解力度，坚持运用法治思维和法治方式解决矛盾和问题，妥善解决群众的合法利益诉求，重点做好重大庆典活动期间的信访维稳工作，确保小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交，不断提高群众的幸福

指数。同时，扎实做好扫黑除恶专项行动成果巩固提升工作。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，重点做好食品药品安全工作，完善监管体系，健全应急管理机制和预防机制，坚决杜绝重特大事故发生，确保人民群众饮食用药安全，全力保障人民群众生命财产安全。营造乡村文明氛围，推进文明乡村创建，提升广大群众的精神文明素质和社会责任意识。

5.持续全力繁荣社会事业。突出教育优先的战略地位，进一步调整优化教育布局和结构，提升教育教学水平，改善教育教学硬件设施，营造积极向上的学习教育氛围，关爱留守儿童，抓好学前教育，健全完善学生资助体系，全面提升全乡小考成绩达标水平。促进卫生事业健康发展，不断深入开展爱国卫生运动。完善救助保障制度，落实城乡低保、五保供养标准，进一步扩大救助覆盖面，做好困难群众救助工作。大力支持工会、共青团、妇联等群团组织发挥自身优势围绕党政中心工作更好地履职尽责，更好地服务人民群众。

6.不断提升政府执政能力。面对适应工作新常态、抢抓发展新机遇、民生改善新要求，核心与关键是要加强政府自身建设，敢担当、勇负责，建立政府权力清单、责任清单和负面清单制度，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受乡人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位6个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制38人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2466.97万元，其中：一般公共预算2215.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入251.04万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加341.52万元，增长16.07%，主要原因分析根据文件维组通[2023]45号文件，维人社流[2023]15号文件，单位共招录人员15人，同时因本单位收到南方电网公司2023年定点帮扶项目维财农〔2023〕49号康普乡小规模农产品加工园区建设项目资金249万元，尚未使用，结转至2024年，因此年初财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2215.93万元，其中:本年收入2215.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2215.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加90.48万元，增长4.26%，主要原因分析根据文件维组通[2023]45号文件，维人社流[2023]15号文件，单位共招录人员15人，因此部门财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2466.97万元。财政拨款安排支出2215.93万元，其中：基本支出2210.93万元，与上年对比增加85.48万元，增长4.02%，主要原因分析根据文件维组通[2023]45号文件，维人社流[2023]15号文件，单位共招录人员15人，因此基本支出增加；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析2024年新增人大工作站实体化运行专项资金5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

    2010101行政运行19.74万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

    2010104人大会议1.5万元，主要用于人大开展会议；

    2010108代表工作2.2万元，主要用于代表公用经费支出；

    2010301行政运行389.75万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

    2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.32万元，主要用于行政单位人员经费；

    2010650事业运行29.64万元，主要用于事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

    2011101行政运行2万元，主要用于乡纪委检查工作经费；

    2013101行政运行266.51万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

    2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于乡镇党建开展工作；

    2060101行政运行16.36万元，主要用于行政单位人员工资福利待遇；

    2070109群众文化52.3万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.09万元，主要用于交纳职工养老保险金；

    2080801死亡抚恤9.83万元，主要用于死亡同志抚恤金和一次性补助；

    2100716计划生育机构17.71万元，主要用于行政单位人员工资福利待遇、人员经费和公用经费；

    2101101行政单位医疗39.09万元，主要用于交纳行政单位职工基本医疗保险；

    2101102事业单位医疗31.42万元，主要用于交纳事业单位职工基本养老保险；

    2101103公务员医疗补助45.67万元，主要用于交纳职工医疗保险补助；

    2101199其他行政事业单位医疗支出3.41万元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险；

    2130104事业运行286.92万元，主要用于事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

    2130204事业机构96.48万元，主要用于事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

    2130317水利技术推广35.95万元，主要用于事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

    2130705对村民委员会和村党支部的补助548.28万元，主要用于行政村党建工作经费、村民小组党支部工作经费、村民小组工作经费、村两委、一肩挑和民管委工资；

    2210201住房公积金123.75万元，主要用于交纳职工住房公积金；

    2240106安全监管1万元，主要用于乡镇应急管理事务。

五、对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

    康普乡人民政府无与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

    康普乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

    康普乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额277.28万元，其中：政府采购货物预算28.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算249万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

康普乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少18.20万元，下降91.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

康普乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

康普乡人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少10万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

康普乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少8.2万元，下降82.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少8.2万元，下降82.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：严格控制单位派车。

八、重点项目预算绩效目标情况

康普乡人大代表工作站实体化运行项目。绩效目标：通过人大代表工作站实体化运行，丰富了人大代表闭会期间的活动，密切了人大代表与人民群众的联系，推动了基层人大工作守正创新，同时改善了人大办的办公条件，夯实工作基础，进一步提升我乡55位人大代表的履职能力。1.产出指标数量指标公益性岗位工资小于等于20000元。2.产出指标数量指标办公费大于等于30000元。3.产出指标时效指标完成及时率大于等于95%。4.产出指标成本指标经济成本指标小于等于50000元。5.效益指标社会效益指标代表意见建议数大于等于10个。6.效益指标社会效益指标受益代表人数大于等于55人。7.满意度指标服务对象满意度受益对象满意度指标大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

康普乡人民政府2024年机关运行经费安排266.46万元，与上年对比减少10.45万元，下降3.77%，主要原因分析单位公用经费减少10%，村民小组党支部工作经费减少50%，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，康普乡人民政府部门资产总额16895.08万元，其中，流动资产5877.79万元，固定资产3632.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产7384.52万元。与上年相比，本年资产总额增加465.05万元，其中固定资产减少245.20万元。处置房屋建筑物227.76平方米，账面原值151800万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

康普乡人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

康普乡人大代表工作站实体化运行项目

二、立项依据

康政发[2023]125号《关于请求将康普乡人大代表工作站实体化运行经费纳入2024年财政预算的请示》

三、项目实施单位

康普乡人民政府

四、项目基本概况

通过投入资金5万元，加强了人员保障，改善办公条件，夯实工作基础，完善人大代表工作站硬件设施。

五、项目实施内容

1.为加强人员保障招聘公益性工作人员1名，工资预算20000.00元/年。2.为改善办公条件，夯实工作基础，完善人大代表工作站硬件设施预算办公经费30000.00元(其中：会议费5000元，办公设备采购费5000元，其他办公耗材费20000元)。3.康普乡人大代表工作站实体化运行经费总预算50000.00元（大写：伍万元整）。

六、资金安排情况

财政预算5万元

七、项目实施计划

1.招聘公益性工作人员1名，工资预算20000.00元/年。2.改善办公条件。会议费5000元，办公设备采购费5000元，其他办公耗材费20000元。

八、项目实施成效

通过人大代表工作站实体化运行，丰富了人大代表闭会期间的活动，密切了人大代表与人民群众的联系，推动了基层人大工作守正创新，同时改善了人大办的办公条件，夯实工作基础，进一步提升我乡55位人大代表的履职能力。

监督索引号53342303000600111