监督索引号53342303200201000

维西傈僳族自治县投资促进局部门

2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的政策法规和规章制度；落实中央、省、州、县关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展维西县投资促进对外宣传工作，负责发布维西县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，接受投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡镇策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

7.管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务县外驻维西商会、办事处、维西县异地商会、维西县外埠商会帮助维西开展投资促进工作。

9.承担维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真研究和探索县投资促进局发展方向。

（1）我局将充分发挥招商引资作用，提高政府投资能力和调控经济实力，加快我县县城经济的发展，使所属企业投资公司成为我县县城经济的核心支柱作用和县委、县人民政府的融资载体、投资主体、经营的实体。

（2）重点搞好我县的城市建设和旅游建设工作。一是结合我县实际，积极与相关部门沟通协调，切实加大城市建设的资金投入力度，盘活市政资产，充分利用好银行对市政建设的信贷资金及政策支持，着实利用好已建好的城市建设投资有限责任公司平台，充分发挥好建设投资主体的作用，形成投资建设、管理为一体的经营管理模式，充分利用好上级政府对我县的各块专项转移支付资金，积极与银行对接加大“过桥贷款”的借贷资金利用，最终到达社会效益，经济效益双推进的目的。二是以超前的思路谋划维西县的旅游资源开发，积极与维西县文体广电局对接，依据我县的旅游开发规划，加快对县城景点、景区开发建设，以成立的维西县旅游开发投资有限责任公司为平台，采用多元化的投融资模式，积极与银行、大型企业协调合作，充分调动现有的各种可利用资源，力争从今年起在旅游开发建设方面有大的突破。

（3）进一步加强与国土局和住建局的联系。根据县人民政府城市建设项目协调工作领导小组的清理、清查，土地的结存数量提出可行的盘活方案，对近年来已出让但未收回土地出让金的部分土地清收。

2.继续抓好重点建设项目的各项工作，落实好目标任务。

（1）搞好农牧科技局片区改造项目资金的筹措及项目前期工作。

（2）组织好聚龙路商业街建设项目的资金筹措及项目前期工作。

3.加强对分管企业的管理。

完善所属维西县供排水有限责任公司、其宗电站、维西县查布朵嘎旅游体育文化传媒有限责任公司、维西县生物资源开发投资有限责任公司的经营管理，理顺公司人员隶属关系，积极探索适合企业的管理模式，提升分管企业的发展竞争力。

4.继续加强县委、县政府安排的各项工作的贯彻落实。

（1）认真开展好专题教育活动，建立教育实践活动的长效机制。

（2）进一步加强党风廉政建设责任制落实，继续深入学习好廉政纪律及县委县政府关于党风廉政建设文件精神，营造公司党风廉政建设工作的良好氛围。

（3）要抓好阳光政府、效能政府四项制度的贯彻落实。按照要求进一步落实好信息公开工作，推动政务规范、透明、廉洁、高效运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策综合股、产业促进骨、区域合作股、项目信息股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县投资促进局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县投资促进局

纳入维西傈僳族自治县投资促进局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》公开为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

本部门2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县投资促进局部门2023年度收入合计2242261.56元。其中：财政拨款收入2242261.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2690185.17元，下降54.54%。其中：财政拨款收入减少2690185.17元，下降54.54%;上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年我部门无项目支出。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族县投资促进局部门2023年度支出合计2242261.56元。其中：基本支出2242261.56元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2712974.07元，减少54.74%。其中：基本支出增加61025.93元，增长2.80%；项目支出减少2774000元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年我部门涉及人员调入，人员经费增加，2023年我部门无项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2242261.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1963157.08元，占基本支出的87.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279104.48元，占基本支出的12.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。2023年我部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2242261.56元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2690185.17元，下降54.54%,主要原因是2023年我部门无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1740038.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.60%。主要用于人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费支出；；

2.社会保障和就业支出198038.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于职工养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出153153.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工体检、保险缴纳；

4.住房保障支出151030.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；

四.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33503.93元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少9877.93元，下降100%；公务接待费支出决算减少24526元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2023年机关运行经费支出279104.48元，比上年增加23653.9元，增长9.26%,主要原因是2023年参公人员调入，其他交通费用增加及办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出、维修（护）费、水费、电费、工会经费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县投资促进局部门资产总额114605.59元，其中，流动资产44560.06元，固定资产70045.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12268.67元，其中固定资产减少14970.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额23735元，其中：政府采购货物支出23735元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.招商引资：招商引资是指地方政府吸引投资（主要是非本地投资者）的活动。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53342303200201111