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迪庆州维西县一中2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思维开发，使幼儿的德智体全面发展。

（二） 2023年度重点工作任务概述

一、 强抓党建、强化教师队伍建设

2023年我支部以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面落实学校党建及党风廉政建设责任制，不断加强学校党的组织建设、思想建设、作风建设，努力强化服务功能、提升服务能力，不断提高学校党建工作科学化水平，为提高教育教学质量提供坚强的组织保障。同时，我支部将十九届三中、四中、五中、六中全会精神和总书记的云南视察重要讲话精神作为本学期党员干部学习的重要内容。坚持班子成员带头抓、带头学、带头用，以班子的学习带动全体党员和全校教师的思想政治学习，使学校领导班子努力成为学习型、务实型、创新型、和谐型的战斗集体。

二、加强建设队伍建设、为学校工作奠定基础

   开学初再次认真组织教师学习了《维西县师德师风建设实施方案》，并结合我校实际制定了《维西县第一中学师德师风实施方案》，并签订了承诺书，通过努力，我校教师在师德作风等方面都得到了很大的提升，在教师政治素质和师德素养上有了新的提升，在服务社会、服务家长、服务学生上有了新的提升，在树立教师良好形象上有了新的提升，在推进学校各项工作和教育教学工作有了新的提升。

三、 紧抓安全，为我校的一切工作保驾护航

一直以来，我校继续以师生安全为己任，以安全工作为主线，牢固树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主”和“依法严管，确保安全”的原则，严格按照省、州、县等上级主管部门的工作要求，并结合我校教育实际，落实主体责任，消除各类安全隐患，营造了良好的育人环境。　　

四、强化后勤服务管理，为学校教育教学提供保障

一年来进一步完善了后勤财务管理，提高后勤服务能力。合理计划食堂采购，通过各方努力，做到了让学生吃饱的基础上吃好的目标，确保食堂正常运转，为教育教学正常开展提供了保障。

五、强化教学常规、保证教育教学工作的正常开展

六、改善办学条件，提升办学层次

改善办学条件，给师生创造一个更加舒适的学习教学环境，增强学生的环境意识，培养师生良好的环境道德和行为习惯。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、校务办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、教科处（教师发展中心）、工会、团委、安全办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州维西县一中作为二级预算单位纳入维西教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县一中2023年末实有人员编制209人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制209人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员179人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人，提前退休28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1514人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县2023年度收入合计65501829.18元。其中：财政拨款收入65501829.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4216321.10元，增长6.88%。其中：财政拨款收入增加4216321.10元，增长6.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员增加和社保基数调高导致费用增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县2023年度支出合计65501829.18元。其中：基本支出52007638.6元，占总支出的79.40％；项目支出13494190.58元，占总支出的20.60％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4226821.1元，增长6.9%。其中：基本支出增加1705222.48元，增长3.39%；项目支出增加2521598.62元，增长22.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加和社保基数调高导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州维西县一中机构正常运转的日常支出50454012.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50454012.6元，占基本支出的97.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1553626元，占基本支出的2.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州维西县一中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13494190.58元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：高原农牧民子女生活保障项目支出4129311.32元，城乡义务教育公用经费项目支出2549335.82元，高中学生资金经费项目支出2115719.33元，城乡义务教育课后服务补助项目支出126007.2元，教师节慰问经费项目支出9991.8元，15年免费教育补助经费项目支出1926490.08元，高中生均公用经费补助项目支出1709315.03元，教育特殊补助项目支出728020元，办公经费项目支出200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县一中2023年度一般公共预算财政拨款支出65501829.18元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加4216321.1元，增长6.88%,主要原因是人员增加和社保基数调高导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出51957913.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.32%。主要用于初中教育支出31447977.07元，高中教育支出19533956.15元，其他普通教育支出928020元，特殊学校教育47960元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5909575.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于职工养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出4095682.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于只用医疗保险、公务员医疗补助的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出3538658.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，决算为31768.79元，完成年初预算的35.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为31768.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的105.9%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县一中2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为31768.79元，完成年初预算的35.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为31768.79元，完成年初预算的105.9%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行了厉行节约、反对奢侈浪费、促进廉洁从政的重要举措。公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的原因是出差交流学习次数增加，费用增加以及车辆老化磨损增加维修维护费用增加，公务接待费支出决算数减少的原因是实行了厉行节约、反对奢侈浪费、促进廉洁从政的重要举措。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5845.26元，增长22.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加24645.26元，增长345.97%；公务接待费支出决算减少18800元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行了厉行节约、反对奢侈浪费、促进廉洁从政的重要举措。公务用车运行维护费支出决算增加的原因是出差交流学习次数增加，费用增加以及车辆老化磨损增加维修维护费用增加。公务接待费支出决算数减少的原因是实行了厉行节约、反对奢侈浪费、促进廉洁从政的重要举措。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校领导学习、培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县一中2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州维西一中资产总额60080310.19元，其中，流动资产290561.36元，固定资产59789748.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11690895.71元，其中固定资产增加11690895.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1258项，账面原值451886.81元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额369513元，其中：政府采购货物支出344518元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24995元。授予中小企业合同金额95395元，其中：授予小微企业合同金额95395元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

 三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53342300236001301111