维西傈僳族自治县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案，负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，牵头开展社会信用体系建设，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，贯彻实施国家和省州有关价格法律、法规和方针政策，统筹推进“数字维西”建设，组织实施大数据战略，负责县级重要物资和应急物资储备的管理，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资和应急物资储备的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，贯彻落实国务院关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责全县能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡，承担维西县国民经济动员办公室、全县重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、县人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字维西”领导小组办公室等有关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

     面对新阶段、新形势、新任务，县发展改革局班子带领全局干部职工，坚持和加强党的全面领导，准确把握发展改革的各项任务，提振加快高质量发展的信心决心，为推动维西经济社会发展贡献“发改”力量。2023年我局重点工作任务有：（一）抓好党的政治建设，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻中央、省、州、县决策部署；（二）抓住经济复苏关键期的发展机遇，扎实推进复工复产，进一步巩固经济恢复基础；（三）全力扩大有效投资，推动重大项目建设；（四）坚持向上申报项目，在全力争取项目资金上下功夫；（五）紧紧围绕搬迁群众，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作；（六）当好县委、县政府参谋，谋划好维西经济社会长远发展；（七）深入贯彻国家粮食安全战略，严格落实粮食安全责任；（八）坚持主动作为，认真做好应急物资管理工作；（九）认真贯彻落实价格调控政策，不断提升价格工作服务水平；（十）切实加强人防工作，着力推进人防规范化建设；（十一）认真开展巡视整改工作；（十二）全面推动开展平安建设工作、综治维稳、反有组织法学习、反邪教、反分裂反渗透斗争、扫黑除恶常态化、禁毒防艾、反诈及反电信诈骗、非法集资、信访、普法、安全生产、保障农民工工资、人居环境提升、全民科学素质等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济和资源环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、产业协调和经济贸易股、社会发展股、价格股、电力和能源股、粮食储备和调控管理股、物资能源储备股、粮食物资储备管理中心、人民防空办公室、国防动员办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局

纳入迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局2023年度部门

决算编报的单位与我部门所属单位保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休1人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年度收入合计614846813.37元。其中：财政拨款收入614846813.37元（其中：一般公共预算财政拨款收入14230385.88元，占总收入的2.31％；政府性基金预算资金600616427.49元，占总收入的97.69％），占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加590904207.63元，增长2468%，其中：财政拨款收入增加590904207.63元，增长2468%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是拨入田园综合体政府专债资金6亿元。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年度支出合计614846813.37元。其中：基本支出10197861.85元，占总支出的1.66％；项目支出604648951.52元，占总支出的98.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总收入的0.00%。与上年支出相比，支出合计增加590904207.63元，增加2468%。其中：基本支出增加443771.71元，增长4.55％，项目支出增加590460435.92元，增加4161.54％，上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是我部门新调入单位1人，公开招聘1人，工作变动调出单位2人，退休3人导致一般公共预算人员经费支出较上年增加；二是支出田园综合体项目政府专债资金6亿元导致项目支出资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10197861.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9658668.61元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费539193.24元，占基本支出的5.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出604648951.52元。其中基本建设类项目支出401643.67元。具体项目开支及开展工作情况如下：维西塔城田园综合体建设项目（政府债券资金）支出600000000元，维西塔城田园综合体债券发行登记费支出616427.49元，维西塔城田园综合体项目地灾风险评估支出401643.67元，2023年农产品成本调查费19200元，购买县级救灾物资储备支出1500000元，救灾物资管理费支出67000.36元，白济汛以工代赈项目支出1450000元，项目前期费支出591680元，价格认定误工补贴3000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出14230385.88元，占本年支出合计的2.31％与上年相比，增加443771.71元，增长3.22％，增加原因为工作变动调出单位2人，调入单位1人，公开招聘1人，退休3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7777930.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.66%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费、公用经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1541814.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%，主要用于缴纳职工养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出798519.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，主要用于缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1851643.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于田园综合体项目、白济汛以工代赈示范工程；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出693477.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出20794元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于粮食检验监测业务保障及粮食应急网点建设维护；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1546206.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%，主要用于购买县级物资及救灾物资管理经费；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，决算为55551.39元，完成27.78%其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为45551.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82%，完成年初预算的45.55%；公务接待费支出年初预算为100000元，决算为10000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18%，完成年初预算的10%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为55551.39元，完成年初预算的27.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为45551.39元，完成年初预算的45.55%；公务接待费支出年初预算为100000元，决算为10000元，完成年初预算的10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门不断加强公务用车管理，干部职工严格遵守中央八项规定精神，以过紧日子为要求规范完善“三公”经费报销审批制度，使得2023年“三公”经费支出总数明显下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1941.09元，下降3.38%%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1941.09元，下降4.09%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门不断加强公务用车管理，干部职工严格遵守中央八项规定精神，以过紧日子为要求规范完善“三公”经费报销审批制度，使得2023年“三公”经费支出总数明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位到我县对粮食安全、应急灾害防治、项目建设前期工作等开展调研、考察等相关工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县发展和改革局2023年机关运行经费支出539193.24元，比上年减少80814.85元，下降13.03%,主要原因是年度内办公费、电费、差旅费较上年度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县发展和改革局资产总额615034523.04元，其中：流动资产599873531.17元；固定资产4397527.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程10756559.96元，无形资产6904.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与往年相比，本年资产总额增加599844969.22元，其中固定资产资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2035000元，其中：政府采购货物支出1500000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出535000元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。