监督索引号53342300346400701000

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务；开展免费基本公共卫生服务活动和家庭医生签约服务活动，开展基层疫情防治工作等。

（二） 2023年度重点工作任务概述

2023年度截至12月31日，我院开展门诊和住院服务，共接诊门诊病人为13742人次，收治住院病人为40人次。

2023年度下乡开展免费基本公共卫生服务工作和家庭医生签约工作，完成基层疫情防控工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置3个内设机构，包括门诊部、住院部、基本公共卫生服务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

叶枝中心卫生院作为二级预算单位，纳入维西县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2023年度收入合计7820369.95元。其中：财政拨款收入6105326.52元，占总收入的78.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1715043.43元（含教育收费0元），占总收入的21.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加294696.3元，增长3.92%。其中：财政拨款收入增加12148.51元，增长0.2%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加400828.79元，增长30.50%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少118,281.00元，下降100%。主要原因是：门诊和住院病人增加，导致医疗事业收入增加，卫健局下拨专项收入纳入财政拨款项目收入决算中导致其他收入减少，在职人员工资福利费用和财政转移支付专项资金增加，导致财政拨款收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2023年度支出合计7557820.11元。其中：基本支出4814700.72元，占总支出的63.70％；项目支出2743119.39元，占总支出的36.30％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加32146.46元，增长0.43%。其中：基本支出减少1108356.93元，减少18.71%；项目支出增加1140503.39元，增加71.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：在职人员工资福利费用和财政转移支付专项资金支出增加，导致总支出与上年对比增加。其中，2022年医疗业务事业支出放在基本支出下面开展决算统计工作，2023年医疗业务事业支出决算统计放在项目支出中核算，导致项目支出比去年大幅度增加，同时导致基本支出比去年大幅度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院机构正常运转的日常支出4814700.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4684900.64元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出129800.08元，占基本支出的2.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1290625.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他卫生健康支出292302.00元，用于2023年乡镇卫生院医疗服务能力提升改造工作。

2.其他基层医疗卫生机构支出192432.00元，用于实行基本药物零差率销售；贯彻执行2023年基本药物制度落实工作，开展医疗卫生事业发展三年专项行动工作。

3.公共卫生支出548180.00元，用于执行乡镇免费基本公共卫生服务工作。

4.重大公共卫生服务支出28000.00元，用于执行乡镇免费重大公共卫生服务工作。

5.突发公共卫生事件应急处理—新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助中央、省级补助资金229711.80元，主要用于保障新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6105326.52元，占本年支出合计的80.78%。与上年相比增加12148.51元，增长0.2%,主要原因是：在职人员工资福利费用和财政转移支付专项资金增加，导致一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出490067.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于在职人员缴纳职工养老保险费的支出。

9.卫生健康（类）支出5287076.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%。主要用于保障在职人员工资福利支出、社会保险缴费及工会经费缴纳等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出328182.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、       财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位本年度无财政预算拨款“三公”经费实际支出情况的发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加了0元，增长了0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：本单位本年度无财政预算拨款“三公”经费实际支出情况的发生。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于转运病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年度公务用车运行维护费未使用财政拨款。一般公共预算无此费用，公务用车运行维护费使用自有资金支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2023年机关运行经费支出为0元，比上年增加了0元，增长率为0%。其主要原因是本单位性质属于事业单位，没有机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院资产总额5695583.50元，其中，流动资产2169563.54元，固定资产3526018.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少635294.67元，其中固定资产减少976695.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；划转调拨房屋建筑物684.78平方米，账面原值894779.77元，处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标

标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53342300346400701111