监督索引号53342300145101000

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 指挥交通：在路口、交通繁忙路段等处，交警需要进行交通指挥，确保车辆和行人按照交通规则行驶。

2. 处理交通事故：当发生交通事故时，交警需要及时赶到现场，进行勘察、调查，并处理相关事宜，确保事故处理得当。

3. 查处交通违法行为：交警需要对道路上的交通违法行为进行查处，例如超速行驶、闯红灯、未按规定使用安全带等，确保道路交通秩序良好。

4. 进行交通安全宣传：交警还需要进行交通安全宣传，增强广大市民的交通安全意识，减少交通事故的发生。

5. 维护道路设施：交警需要对道路设施进行维护，确保道路设施完好，为车辆和行人提供良好的行驶环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.从严管党治警，强化队伍管理

2.聚焦主题主线，抓实“减量控大”工作

3.深化“放管服”改革，公安交管便民利民

4.深化宣传教育，宣传教育力度不松懈

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我大队共设置6个内设机构，包括：事故处理中队、秩序管理中队、车辆管理中队、综合中队，白济汛中队、维登中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：维西傈僳族自治县公安局交通警察大队。

纳入维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年度收入合计7516943.34元。其中：财政拨款收入7515118.9元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1824.44元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加366766.69元，增长5.13%。其中：财政拨款收入增加413352.35元，增长5.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少46585.66元，下降96.23%。主要原因是：2023年中央政法转移支付资金较上年增加，其他收入资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年度支出合计7543670.10元。其中：基本支出6128667.54元，占总支出的81.24%；项目支出1415002.56元，占总支出的18.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加259202.51元，增长3.56%。其中：基本支出减少11212.55元，下降0.18%；项目支出增加270415.06元，增长23.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：严格按照上级要求压减办公经费导致基本支出减少，2023年中央政法转移支付资金较上年增加导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县公安局交通警察大队、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6128667.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5567100.94元，占基本支出的90.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561566.60元，占基本支出的9.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县公安局交通警察大队、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1415002.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下：城市智能交通监控系统运行费100000元；公安机关中央和省级政法转移支付资金799659.65元；车管物资采购费、检验鉴定费、车辆拖移费、办公经费483796.41元；扫黑除恶专项资金28546.5元，退休人员体检经费3000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出7515118.90元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加413352.35元，增长5.82%，主要原因是2023年度公安机关中央和省级政法转移支付资金收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出6068085.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于道路交通管理工作；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出617900.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于单位职工各项社保费的缴纳；

9.卫生健康（类）支出411838.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于单位医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出417293.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于单位公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000元，决算为419800.00元，完成年初预算的127.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为249900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.53%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000元，决算为169900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.47%，完成年初预算的67.96%；公务接待费支出年初预算为80000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000元，支出决算为419800.00元，完成年初预算的127.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为249900.00元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000元，决算为169900.00元，完成年初预算的67.96%；公务接待费支出年初预算为80000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费年初未预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加266907.43元，增长174.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加249900.00元；增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加17007.43元，增长11.12%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车购置费支出较上年增加249900元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原车辆报废，因工作需要重新购置一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡路检路查、执勤安保、执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出561561.90元，比上年增加53555.21元，增长10.54%，主要原因是更换一批办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县公安局交通警察大队资产总额29006926.95元，其中，流动资产80556.77元，固定资产28890984.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产35385.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2781909.99元，其中固定资产增加18282986.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值470290元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额36590.00元，其中：政府采购货物支出36590.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额36590.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

监督索引号53342300145101111