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维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县机关事务管理局主要职能是做好行政中心机关办公用品房的调配、改造、修缮、管理管理工作；行政中心国有资产管理和政府采购的具体组织实施工作；行政中心公用的水电、大型设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作；行政中心公共机构节能监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，做好全县重大活动机县委、人大、政府的重要会议后勤服务工作；做好行政中心机关食堂管理工作；做好公务接待工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）坚持多措并举，抓严抓实党的政治建设

1.强化主体责任，严抓管党治党。今年以来，机关事务管理局在县委县政府的领导下，全面从严治党主体责任。一是提高政治站位，强化政治担当。局班子成员严格落实“一岗双责”制度，强抓党的政治建设，不断提升自身理论水平，一年来，共开展中心组集中学习和理论专题研讨学习14次；二是统筹谋划部署推动全面从严治党工作，共召开党组会议集体研究全局政治、思想、组织、作风、纪律、制度等方面的建设工作6次。班子严格执行“三重一大”制度及民主集中制，始终坚持科学、民主决策，为党支部落实全面从严治党主体责任提供了正确的方向。

2.开展支部活动，增加政治向心力。一是坚持把政治建设摆在首位，利用各种方式手段增加党员干部的政治责任感和历史使命感。二是结合本支部实际情况，借助“三会一课”、“主题党日”组织党员干部参观红色教育基地、观看廉政纪律教育片等活动载体，不断丰富党内组织生活。截至目前，支部共开展“主题党日”活动11次，开展支部书记讲党课及专题宣讲活动4次；三是以主题教育为契机，把学习贯彻党的二十大精神同习近平总书记考察云南重要讲话重要指示批示、同习近平总书记关于后勤服务保障工作的重要论述精神贯通起来，深刻感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的强大真理力量和实践伟力，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；四是党组书记认真履行第一责任人职责，安排部署中心组方案，带头学习研讨，中心组成员积极发挥示范表率作用，带动党员干部大兴学习之风。力求尽快将学习成果转化为指导实践、推动工作的强大力量。通过以上实实在在的学习活动，凝心聚力推动机关事务管理局各项工作的开展。

3.强化思想根基，严抓党员队伍建设。工作中发挥党员先锋带头示范作用，将当前重点中心工作与党支部战斗堡垒作用的发挥相挂钩，引导党员主动表率担当，发扬“先锋队”精神。今年各项工作中，全体党员干部充分发扬苦干实干、团结协作精神，较好地完成了县委县政府交办的各项工作任务。

（2）持续强化效能建设，着力提升执行力

聚焦“作风革命、效能革命”目标要求，持续提升机关事务治理能力和治理水平，推动县委、县政府各项决策部署在机关事务系统落地见效。一是聚焦集中统一，推动规范管理。积极深化办公用房管理、行政中心运行管理、公务用车管理，制定了《维西县党政机关办公用房管理实施办法》、《维西县行政中心办公用房管理实施细则》、《维西县行政中心运行维护管理办法》、《维西县公务用车平台管理实施细则》，通过科学有效的管理，目前我县办公用房、公务用车、机关后勤保障能力和服务水平得到了进一步的提高，促进和推动了机关事务管理工作又快又好的发展。二是严格落实“清廉迪庆”“固堤行动”整改工作，不断推进清廉机关建设。全面清查2020年以来原县接待办承办的接待范围内的公务接待中州县两级领导和陪餐人员是否交纳伙食费问题，建立工作台账和清单反馈至各牵头单位要求整改，同时牵头召开维西县严格执行中央八项规定、加强公务接待管理和公务出差专题业务培训会议，进一步规范了全县公务接待、公务出差、公务用车、办公用房的使用。

（3）严格规范公务接待，推动接待工作体系标准化、品质化建设

把“明确接待标准、控制接待范围”作为公务接待的主要方向，做到层层把关，凡属接待工作范畴或接待对象提出的合理要求，都积极落实，精心安排，保证质量和档次，严格控制超规格、超范围、超标准的接待，对无公函、无实质内容的公务活动一律不接待；严格执行报批、登记制度，每一批接待任务做到事前有批示，事后有清单。2023年全年，共接待上级部门139 批次1481 人次，其中国家级接待14批次，外省级接待5批次，省级部门43批次，友邻州8批次,州级64批次，完成大小会议服务5次。

（4）执行规范化管理，不断提升公务用车管理水平

为深入贯彻落实中央八项规定精神，切实规范公务用车使用管理，我局结合“清廉云南”工作要求，一是紧盯公务用车配备、处置、划转等编制业务办理，一年来共受理公务用车购买及编制业务6单；二是高效完成了2023年公务用车统计年报工作，在全县范围开展公务用车使用管理专项检查，通过开展实地检查和现场业务指导培训等方式，不断推进公务用车使用管理规范化；三是规范公务租车管理，制定印发了《维西县公务用车平台管理实施细则》；四是多措并举，抓好公务用车日常监督管理。截至目前，累计出差618次，安全行驶190091.01公里，共计收入627170.1元，圆满完成文化三下乡、县委巡察等重大活动、会议的车辆保障工作。

（5）严格制度落实，扎实推进办公用房管理

一是为进一步规范行政中心办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和集约节约使用，保证正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设，不断完善规范办公用房管理方法，建立健全党政机关办公用房管理制度，制定出台《维西县行政中心办公用房管理实施细则（试行）》（维办发〔2023〕20号），《维西县党政机关办公用房管理实施办法》（维办通〔2023〕41号），维西县严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房建设标准》《维西县党政机关办公用房管理实施办法》及相关规定推动全县党政机关办公用房管理科学化、规范化。二是为加强全县党政机关办公用房集中统一管理，下发《维西县党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》（维政办发〔2023〕46号），明确目标任务，2023年4月启动，2025年前完成党政机关办公用房统一登记工作，现办公用房权属登记工作正有序开展；三是《维西县党政机关办公用房管理实施办法》出台后，召开会议组织全县各级党政机关从事办公用房管理的业务人员学习《办法》，有效促进全县党政机关办公用房专业化管理。四是及时收集各单位办公用房需求，从严核定面积，对需要配置办公用房的使用单位，优先整合现有办公用房资源协调解决，提高办公用房使用效率，促进全县党政机关办公用房科学化配置。五是按照州机关事务管理局党政机关办公用房大中修项目管理情况调研提纲要求，认真对照提纲进行梳理总结，对全县党政机关办公用房大中修项目管理情况进行了排查并报送相关材料。按照州机关事务管理局要求，对全县党政机关房屋建筑安全隐患情况进行了排查并上报隐患情况。

（6）注重实效，扎实推进公共机构节能工作

一是紧盯目标任务，推动能源资源利用效率显著提升。为切实做好节约型机关建设工作，督促全县各党政机关做好公共机构节能工作，紧紧围绕年初公共机构节能目标和工作任务，高质量推进公共机构节约能源资源工作的贯彻实施。组织各单位在公共资源能源管理系统填报各项能源资源消费数据，采用“集中填报、同步分析、线上复核”相结合的方式，严把数据填报关、能耗分析关和信息反馈关，实现全县公共机构能源消耗数据统计“一张网”，能耗监测“一张表”。确保2023年维西县公共机构人均综合能耗，单位建筑面积能耗等下降目标。二是加强节约型机关建设，进一步加强对全县公共机构节能工作的指导监督。为持续推进2023年节约型机关创建任务，下发《年节约型机关创建工作的通知》。本年度组织交警队、总工会等21家公共机构建成节约型机关，推进全县85%的党政机关建成节约型机关。三是加大宣传力度，营造生态优先、绿色发展浓厚氛围。统筹推进全县公共机构节能宣传工作，一年来，积极利用电子显示屏，循环滚动播放生态文明建设和节能减排知识，定期更新宣传内容。在机关公共区域广泛张贴节能宣传画，在各单位办公室张贴节能标识标牌，有效增强了全社会节能意识和环保意识，为节能工作开展营造了良好的氛围，努力形成人人节约、事事节约、处处节约的浓厚氛围。五是扎实开展2023年全国公共机构节能宣传周活动，通过微信公众号推送“节能降碳、你我同行”宣传教育的专题内容，向干部群众普及宣传节能知识，提升节能意识。县机关事务管理局对接县融媒体中心、县政府办公室，在维西政务微信公众号、维西融媒体中心微信公众号推送了2023年全国公共机构节能宣传周公益短片《大自然那么爱我们》、2023年全国公共机构节能宣传周主题歌曲《同行》，将“节能降碳、你我同行”宣传纳入党支部七月主题党日进行学习，并结合“第一议题”，将习近平总书记主持召开的中央全面深化改革委员会次第二次会议精神（强调建设更高水平开放型经济新体制 推动能耗双控逐步转向碳排放双控）及习近平总书记大力倡导绿色低碳的生产生活方式的部分相关重要论述进行了重点学习，进一步强化干部职工节能意识，倡导“绿色办公、低碳生活”理念。四是指导支持全县各单位、部门争创国家、省级节约型公共机构示范单位。积极配合县水务局完成节水型单位建设任务。　

（7）强化内务管理，促进后勤保障工作有序运转

1.全力以赴做好会务服务保障工作。一是根据会议时间、场次、参会人数等要素和会议服务工作要求，认真细致做好会场茶水摆放、桌椅维修、水电保障、音响保障、热水保障等工作，确保服务到位，从细节上强化提升服务质量；二是定期组织开展会场设施设备检查工作，对会议室音响及线路、话筒、会场座椅等进行拉网式检查，及时发现问题解决问题，为各类会议顺利召开夯实了硬件基础。三是为提升会议召开质量，保障干部职工人身安全，10月中旬，我局对行政中心报告厅进行了天花板、屋顶加固维修改造。2023年，我局共圆满完成行政会议中心召开的各类大小会议服务345场次。

2.认真做好行政中心环境卫生保洁和绿化美化工作。严格执行卫生保洁考核制度，加强对公共区域的卫生保洁工作、绿化管养工作的管理和监督不断改善办公区的环境卫生状况。坚持不定时对卫生保洁工作的检查及督促整改；坚持适时更新绿化带花草树林；坚持落实行政大楼爱国卫生及病媒生物防制工作。

3.切实抓好安全生产各项工作。机关事务管理局始终坚持把安全生产工作摆在突出位置，树牢底线意识，把牢政治属性，守牢安全防线。一是全年对电梯运行进行了214次日常巡查，电梯维护保养24次，电梯故障排除5次，发现问题通知维保人员进行维护3次，10月中旬对电梯进行了防水维修；二是水电、消防、安保等关键点位人员，严格落实24小时值班制度，健全值班岗位职责，完善应急处置流程，定期开展反恐防恐、停水停电、食品中毒等专业应急处置演练，全面提升值班人员应急处置能力，确保一旦发生问题，第一时间有序有效快速处置，全年共组织应急演练15次；三是分别在6月、10月，对行政中心网络安全进行了排查和问题处理，最大限度保障了网络安全。

（8）做好县委县政府交办的其他重点中心工作

1.在我县防汛救灾和森林火灾等应急抢险救灾工作中，我局主动靠前，极力做好后勤保障工作，配合县委县政府统筹协调、抽调公务用车全力投入一线，为我县应急抢险工作提供了坚实运输保障；2.为加强行政中心安全稳定，我局按照县委县政府要求，积极推进行政中心出入口改造工作；3.配合县人民政府完成行政中心安装采暖设备工作，安装期间我局值班人员对大楼安全情况进行巡查，对发现的安全隐患问题及时处理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、维西傈僳族自治县资产管理和公共机构节能中心、维西傈僳族自治县公务用车服务平台管理中心、维西傈僳族自治县机关后勤服务中心、维西傈僳族自治县公务接待中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0.00个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0.00个。分别是：维西傈僳族自治县机关事务管理局。

纳入维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）维西傈僳族自治县机关事务管理局人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0.00人（含行政工勤编制0.00人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0.00人，退休0.00人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0.00人（离休0.00人，退休0.00人）。

年末其他人员0.00人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.00人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.00人。年末学生0.00人。年末遗属0.00人。

车辆编制30辆，在编实有车辆19辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年度收入合计7128472.68元。其中：财政拨款收入7128472.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加810142.40元，增长12.82%。其中：财政拨款收入增加891142.40元，增长14.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少81000.00元，下降100.00%。主要原因是本年5月机构改革，单位拆并，维西县接待办账务并入机关事务管理局，导致各项经费增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年度支出合计7174727.68元。其中：基本支出4758584.17元，占总支出的66.32%；项目支出2416143.51元，占总支出的33.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加902652.40元，增长14.39%。其中：基本支出增加520706.21元，增长12.29%；项目支出增加381946.19元，增长18.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年5月机构改革，单位拆并，维西县接待办账务并入机关事务管理局，导致各项经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4758584.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3385055.21元，占基本支出的71.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1373528.96元，占基本支出的28.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2416143.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：公务用车服务平台运行维护经费及平台驾驶员差旅经费 366,153.40元，主要用于公务用车服务平台运行维护及平台驾驶员差旅费支出；2023年4到8月会议经费42220元，主要用于2023年召开会议费用支出；2020年省级财政节能降耗专项资金46,255.00元，主要用于节能型机关创建费用支出；公务用车平台维护费和终端运维经费152,000.00元，主要用于公务用车平台维护和终端运维费用支出；维西县机关事务管理局工作经费40,000.00元，主要用于局办公费用支出；维西傈僳族自治县机关事务管理局工作经费14,637.59元，主要用于局办公费用支出；修缮资金171,590.00元，主要用于行政中心基础设施维修费用支出；行政中心保持运转维护经费1,583,287.52元，主要用于保持行政中心日常工作正常开展和运转维修、维护行政中心网管水电等资金保障费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出7128472.68元,占本年支出合计的99.36%。与上年相比增加891142.40元，增长14.29%,主要原因是本年5月机构改革，单位拆并，维西县接待办账务并入机关事务管理局，导致各项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6075891.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.23%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、维修护费、租赁费、专用材料费用、工会经费、公务用车运行维护费）和资本性支出（专用设备购置、大型修缮）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无文化旅游体育与传媒（类）支；

8.社会保障和就业（类）支出547125.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出260951.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于行政单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出244503.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为691777.40元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为691777.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，超年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为691777.40元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为691777.40元，超年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年5月机构改革，单位拆并，维西县接待办账务并入机关事务管理局，增加一辆公务用车，导致三公经费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加113430.57元，增长19.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加113430.57元，增长19.61%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年5月机构改革，单位拆并，维西县接待办账务并入机关事务管理局，增加一辆公务用车，导致三公经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于公务用车平台公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,维西傈僳族自治县机关事务管理局无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县机关事务管理局资产总额5449002.88元，其中，流动资产141517.96元，固定资产5307484.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1593166.68元，其中固定资产增加410064元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

       三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额173670.00元，其中：政府采购货物支出23670.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150000.00元。授予中小企业合同金额60572.82元，其中：授予小微企业合同金额60572.82元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

监督索引号53342300171701111