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维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能，经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能，社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是切实做到防控、就业两手抓、两不误。

二是切实开展消费扶贫，保证群众农产品不滞销。

三是全力以赴改善基础设施。

四是切实提升人居环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水利水电服务中心

4.文体广电旅游服务中心

5.社会保障服务中心

6.综合执法队

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县塔城镇人民政府

纳入维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在维西傈僳族自治县塔城镇人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2023年度收入合计44223608.26元。其中：财政拨款收入43977908.26元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入245700.00元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计减少10170436.01元，下降18.70%。其中：财政拨款收入减少8956357.01元，下降16.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1214079.00元，下降83.17%。主要原因是2023年的项目较2022年有所减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2023年度支出合计44662312.26元。其中：基本支出23397197.19元，占总支出的52.39%；项目支出21265115.07元，占总支出的47.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10538098.30元，下降19.09%。其中：基本支出减少106128.00元，下降0.45%；项目支出减少10431970.30元，下降32.91%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是基本收入相比2022年减少，2023年项目数量较2022年有所减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县塔城镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23397197.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20761714.30元，占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2635482.89元，占基本支出的11.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县塔城镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21265115.07元。其中：基本建设类项目支出16941604元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出1029349.32元、公共安全支出150000元、科学技术支出10000元、文化旅游体育与传媒支出274393元、社会保障和就业支出258600元、卫生健康支出510320元、城乡社区支出50000元、农林水支出16913324元、国有资本经营预算支出1820元、灾害防治及应急管理支出267308.75元、其他支出1800000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出42176088.26元,占本年支出合计的94.43%。与上年相比减少8703237.01元，下降17.11%,主要原因是2023年我单位财政拨款收入相比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8993251.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.32%。主要用于人大事务315706.96元，政协事务90000元，政府办公厅（室）及相关机构事务5053456.83元，财政事务182926.68元，纪检监察事务5280元，民族事务50000元，群众团体事务253774.92元，党委办公厅（室）及相关机构事务2902205.86元，宣传事务20000元，其他共产党事务支出119900.32元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于保证我镇社会环境稳定，公共安全方面的支出150000元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出193251.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于我镇科学技术管理事务行政支出183251.68元，其他科学技术管理事务支出10000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出435335.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于文化和旅游群众文化380335.88元，其他文化和旅游支出55000元。

8.社会保障和就业（类）支出1872169.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1555058.56元，死亡抚恤87111元，社会福利230000元。

9.卫生健康（类）支出1846331.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于卫生健康管理事务91000元，突发公共卫生事件应急处理140320元，计划生育机构151163.52元，行政事业单位医疗1293848.15元，医疗保障管理事务20000元，其他卫生健康支出150000元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于城乡社区管理事务50000元。

12.农林水（类）支出27228291.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.56%。主要用于农业农村事业运行3069339.16元，林业和草原事业机构769187.89元，水利技术推广731655.2元，农村基础设施建设5808700元，生产发展6821204元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1613420元，对村民委员会和村党支部的补助5914785.5元，对村集体经济组织的补助2500000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1137947.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出269508.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于安全监管2200元，应急救援100000元，森林草原防灾减灾60000元，自然灾害救灾补助106700元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出608.75元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元，决算为71937.67元，完成年初预算的34.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为71937.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.94%；公务接待费支出年初预算为110000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元，支出决算为71937.67元，完成年初预算的34.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为71937.67元，完成年初预算的71.94%；公务接待费支出年初预算为110000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位秉持无公函不接待原则，2023年未发生公务接待，未发生应公出国发生的差旅费，我部门坚持树立节约型政府，贯彻落实节约、缩衣节食过日子的原则，故公务用车运行维护费小于预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7697.06元，下降9.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少7697.06元，下降9.67%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位秉持无公函不接待原则，2023年未发生公务接待，未发生应公出国发生的差旅费，我部门坚持树立节约型政府，贯彻落实节约、缩衣节食过日子的原则，故车辆维护费较上年决算有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。除了公务用车外我部门还有垃圾清运车3辆，消防车2辆。主要用于（塔城镇人民政府相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2023年机关运行经费支出718535.89元，比上年减少914974.50元，下降56.01%，主要原因是2023年塔城镇行政事业单位人员变动大，上级缩减公用经费，导致行政运行等公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费，差旅费，公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截止2023年末，维西傈僳族自治县塔城镇人民政府资产总额123664520.42元，其中，流动资产61628636.6元，固定资产21444054.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21808176.73元，无形资产17元（净值），其他资产18783635.15元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11552983.34元，其中固定资产减少3421247.67元。处置房屋建筑物1188平方米，账面原值118800元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额242492.00元，其中：政府采购货物支出242492.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额106980.00元，其中：授予小微企业合同金额96980.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                     

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342303000301111