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 维西县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县自然资源局主要职能包括：(1)覆盖全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责自然资源统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发利用。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责统筹国土空间生态修复。（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求。（11）负责矿产资源管理工作。（12）负责测绘地理信息管理工作。（13）负责开展各乡镇自然资源管理和执行监督等相关工作。（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。（15）根据县委、县政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。（16）统一领导和管理维西傈僳族自治县林业和草原局。（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.真抓实干促党建，锻造敢为善为干部队伍。一是纵深推进全面从严治党，为高质量发展提供坚强纪律保障。党组和党支部认真分析了我局党建工作的现状，结合实际，制定了年度党建工作计划，明确了全年党建工作的目标和任务；严格执行中央八项规定精神和省、州、县委相关文件精神，主要负责人与班子成员、班子成员与分管科室人员全年共开展谈话2次。二是理论武装与业务发展“双融合”， 打造持续学习型支部。同步推进“政治理论+业务培训+主题党日活动”融合式学习教育，让理论学习“活起来”。本年组织理论学习中心组集中学习10次，召开局党组会议7次。共召开支委会议11次，党员大会4次，党课4次，开展支部“主题党日”活动11次，集中学习了党章党规、党的二十大报告等。三是紧盯“一把手”和领导班子强化监督。规范工作议事规则。单位重大资金拨付使用、岗位人员调整、重点项目实施，事先都要经过党组会议集体讨论研究决定；评先评优严格按照规范程序操作执行。年初围绕规划、用地审批、土地和矿业权出让、征地拆迁等重点领域查找廉政风险点并制定防控措施，健全管理制度。

2.科学高效推进全县国土空间规划。一是严把“一书两证”的审批关。本年度共办理核发《建设用地规划许可证》 51份、《建设工程规划许可证》109份、污染地块查询109 份、选址意见书2份。二是积极推进“多规合一”村庄规划编制。完成2021至2023年共79个行政村村庄规划编制任务和省、州、县联合审查，当前正在开展79个行政村的入库工作，入库率达到50%以上；完成县级国土空间规划阶段性成果并报州规委审查，乡镇级国土空间规划已经基本完成。三是高质量开展基本农田核实处置。查清核实自提图斑，积极进行基本农田恢复整改和调整补划工作，全面巩固“三区三线”划定成果。积极配合开展国家生态文明建设示范区创建工作。

3.树牢底线思维狠抓地质灾害防治工作。一是强化组织领导，落严责任落实。年初成立了地质灾害防治工作领导小组，统一领导和协调指挥全县地质灾害日常防治和应急处置工作。4月开展应急值班值守工作，严格落实主要领导负总责，分管领导具体负责的工作制度，落实群测群防人员107人。二是积极开展地质灾害排查和预警监测。根据汛前排查、汛中巡查、汛后核查，完成全县261个隐患点排查，实现100%全覆盖。共发现灾情险情45起，均做出了应急处置；完成了迪庆州2022至2023年度地质灾害监测预警建设项目35处，监测设备新增179台，设备运行稳定在线率达98%以上；强化全县107名监测员对261个隐患点的巡查监测，做到“人防+技防”并重。三是强化地质灾害防治宣传培训。开展培训10场次，参训人员150人，派发云南省地质灾害速报卡、地质灾害防灾减灾工作明白卡等资料共计640份；四是保障修复项目顺利推进。开展13个地质灾害防治工程，完成投资1283.867万元，完成10个历史遗留矿山生态修复34.93公顷，并通过县级验收，交存矿山生态修复基金45.07万元。完成15个重点工程项目建议书编制，部分进入勘察设计编制及施工招投标工作。4.全面加强批而未供和闲置土地处置，推进土地集约节约利用。一是完成供应批而未供土地13宗，处置率为22.9%，已达到省厅处置目标。二是挂牌出让土地1宗，取得土地出让收入25万元；划拨出库土地33宗，结合市场需求供地和保障公共设施用地。三是按照相关文件要求，完成了园地林地草地定级和基准地价制定。四是完成七彩云南·智选地云南省建设用地招商云平台填报工作，根据出让情况实时更新后续地块，促进土地与项目匹配。

5.着眼长远，落实最严格的耕地保护制度。一是完成攀天阁乡嘎嘎塘村城乡建设用地增减挂钩项目验收工作，完成2个拆旧地块复垦。二是完成里底电站临时用地复垦项目和白济汛乡统维村土地整治整治项目的县级初步验收，完成保和等6个项目的终验，完成县内耕地后备资源补充空间划定工作。三是编制完成2023年耕地进出平衡方案，完成进出平衡“欠账”工作；完成历史8个整改项目新增旱地和提质改造水田的整改方案以及9个提质改造项目的规划设计和4个补充耕地项目的可研。四是开展2021-2022年耕地流出整改工作，省级下达我县的耕地流出整改面积8449.78亩，扣除退耕还林及有合法用地手续842.01亩，整改任务面积为7607.77亩，我县整改完成8583.54亩，超额完成整改任务，整改率113%，超额完成整改任务，同时按期完成三批疑似新增耕地的核实举证工作。五是完成永久基本农田核实处置图斑2754个，面积1593.02亩，完成数据库的初步建设。

6.深化“放管服”改革，优化营商环境。一是开通专人专办的企业绿色通道，实现一般对外环节减少至2个，一般登记业务1个工作日内办结，查封登记、异议登记实现即来即办；10月实现了不动产与电同步过户，企业和群众办事实现“一窗、一次、集成办理”；二是稳慎推进农村宅基地制度改革试点工作。完成保和镇、永春乡等六个乡镇1234户的调查工作，入库数据290户，打印证书281户，对宅基地历史遗留问题给出了相应的处理建议。三是为农村不动产登记按下“快进键”。8月在白济讯乡统维村委会新房子组进行农村不动产首发证仪式，发放12本证书；完成城乡一体化不动产登记平台调试，颁发农村宅基地不动产权证书181本；10月完成不动产数据汇交，并成功通过省级验收检查。

7.全力做好要素保障，规范矿产资源管理。一是加强对非金属采矿权管理。完成保和镇高泉村老柞箐采石场矿权重新招拍挂和巴迪乡洛义村倮打塘采石场矿权配号工作，完成了我州第一个非金属采矿权的配号；完成6个勘查区块出让计划前联勘联审工作。二是开展好矿业权登记上报、查询工作。收件上报3个金属探矿权延续登记手续；完成保和镇高泉村采石场矿权出让招拍挂工作，收缴305.558万元矿业权出让收益金；全年依法对我县境内的矿业权召开3次联勘联审联席会议，研究31个矿权申请延续和保留及开工问题。

8.突出法制建设，强化自然资源日常执法监管。一是常态化开展动态巡查。全年共开展动态巡查400余次，参加巡查人员2000余人次；下达责令停止违法行为通知书26份、责令整改通知书60份、行政处罚告知书38份、行政处罚听证告知书38份、行政处罚决定书38份，未批先建立案查处11宗；无证开采行为立案查处2宗、越界开采行为立案查处1宗，罚款共计7.78万元。二是严肃查处土地卫片违法违规行为。本年下发卫片图斑总数174宗，判定合法5宗、其他38宗、违法图斑38宗。通过切割处理和整改拆除复垦3宗，移交移送县公安局及森林警察大队13宗，其余地块正在督促整改中。三是高效完成违法占耕整改任务。我县违法占耕比例面积21.26亩，违法占耕比例83.24%，已完成州局要求的整改目标；收取占耕税21宗，实收缴纳税额为14.5万元。四是持续推进维稳工作。开展风险隐患专题研判135次，增强负面舆情和群众热点焦点问题排查处理工作力度；加大强拆户、信访户等重点人群走访稳控力度，现场处置矛盾纠纷隐患问题和群众反映突出问题136起，解答群众建房咨询260余次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、执法监察大队、行政审批股、维西傈僳族自治县国土空间修复中心、维西傈僳族自治县规划中心、维西傈僳族自治县不动产登记中心、维西傈僳族自治县土地储备中心、维西傈僳族自治县规划及自然资源执法大队、维西傈僳族自治县乡（镇）自然资源所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西县自然资源局。

纳入维西县自然资源2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县自然资源2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员24人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县自然资源局2023年度收入合计48,749,546.22元。其中：财政拨款收入48746628.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2917.25元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少121,307,509.27元，下降71.33%。其中：财政拨款收入减少121230426.52元，下降71.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增0.00%；其他收入减少77,082.75元，下降96.35%。主要原因是2023年度政府性基金预算财政拨款收入（土地出让成本项目专项资金）较2022年度减少。

二、支出决算情况说明

维西县自然资源局2023年度支出合计48,749,546.22元。其中：基本支出16778020.03元，占总支出的34.42％；项目支出31971526.19元，占总支出的65.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少121307509.27元，下降71.33%。其中：基本支出增加2831342.02元，增长20.30%；项目支出减少124138851.29元，下降79.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度政府性基金预算财政拨款支出（土地出让成本项目专项资金）较2022年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16778020.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15555506.46元，占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1222513.57元，占基本支出的7.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31971526.19元。其中：基本建设类项目支出00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5200000.00元，用于保障维西县“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金。

2.其他自然资源事务支出55385.00元，用于保障2023年云南省卫片执法补助经费。

3.地质灾害防治8785979.05元，用于保障地质灾害防治工作。

4.征地和拆迁补偿支出7930162.14元，用于保障国有土地收储工作。

5.农村社会事业支出10000000元，用于保障国有土地收储工作。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出30816466.83元,占本年支出合计的63.21%。与上年相比减少10,469,247.17元，下降25.36%,主要原因是2023年度项目资金的支出较2022年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1878640.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险职业年金（单位部分）。

9.卫生健康（类）支出1178971.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于支付单位职工基本医疗保险费、大病保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗保险（单位部分）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5200000.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。主要用于保障维西县“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出12644283.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.03%。主要用于支付职工工资性支出、公用经费以及项目资金支出。

 19.住房保障（类）支出1128592.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于主要用于支付职工住房公积金（单位部分）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8785979.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.51%。主要用于地质灾害应急防治工作经费、地灾防治项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142000.00元，决算为62158.04元，完成年初预算的43.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为59437.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.62%，完成年初预算的82.55%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为2721.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.38%，完成年初预算的3.89%，具体是国内接待费支出决算2721.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142000.00元，支出决算为62158.04元，完成年初预算的43.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为59437.04元，完成年初预算的82.55%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为2721.00元，完成年初预算的3.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公经费”使用管理情况，厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，号召全单位职工人人行动，做节俭表率。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10013.96元，下降13.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8262.96元，下降12.21%；公务接待费支出决算减少1751元，下降39.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费方面厉行节俭，严格审核；公务接待费支出方面严格控制公务用车运行维护费的审批和管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职工出差、项目验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展自然资源管理等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县自然资源局2023年机关运行经费支出1219596.32元，比上年增加202,705.44元，增长19.93%,主要原因是2023年度机关运行经费支出保障人数为68人，2022年度机关运行经费支出保障人数为43人。部门机关运行经费主要用于单位公用经费支出，包括办公费、差旅费、工会经费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西县自然资源局资产总额465660811.03元，其中，流动资产197555219.93元，固定资产598959.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程267506631.64元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2214722.18元，其中固定资产增加22229.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1474775.00元，其中：政府采购货物支出165285.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1309490.00元。授予中小企业合同金额271375.00元，其中：授予小微企业合同金额271375.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西县自然资源局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

4.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

监督索引号53342300473201111

维西傈僳族自治县自然资源局2023年度部门决算公开表样20241118095457564.xls