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中国共产党维西县委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕县委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥县委智囊机构职能作用。

（2）承担县委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在县委全面深化改革委员会的领导下，根据中央、省委和州委全面深化改革的决策部署，结合我县实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

（3）跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委、州委和县委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为县委决策提供咨询和参考服务。

（4）完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦政治忠诚，推动机关党的建设取得新成效。强化理论学习，筑牢信仰根基。始终把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。结合主题教育，认真落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《党章（修正案）》等，通过主题党日、周例会、集中学习等形式抓紧抓实理论学习。强化政治引领，狠抓责任落实。始终以党的政治建设为统领，认真贯彻新时代党建新要求，全面落实县委党建工作相关要求。年内召开党建工作会议2次，做到业务工作和党建工作同部署、同落实；开展谈心谈话3次，支部书记上党课5次。

2.坚持管党治党，推动全面从严治党向纵深发展。认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，坚持以严的标准、严的力度、严的要求抓好自身建设。年内部署党风廉政工作2次，主要负责人上专题党课2次，共开展廉政谈话3次。班子成员认真履行“一岗双责”责任，分管领导定期研判、检查分管范围内的党风廉政建设工作情况，向主要负责人汇报党风廉政建设工作情况2次。

3.统筹协调发展，推进全面深化改革取得新突破。组织召开县委全面深化改革委员会第七次会议、县委全面深化改革委员会主任会议2次，传达学习中央、省、州深改委会议精神，审议相关改革文件，听取改革推动落实情况，研究推动落实措施，完成对2023年改革台账任务、重点改革任务和督察评估工作安排部署，多次以工作提醒函形式，不定期对主责部门落实改革任务进行工作提醒，推动全面深化改革工作走深走实。建立专项改革信息月报制度，及时跟踪了解全县的政治、经济、文化、社会及生态文明建设和改革发展稳定方面的工作情况，8个专项小组办公室每个月20号前由联络员收集或撰写1期本领域改革动态或改革典型经验，深度挖掘改革典型亮点，进一步加强改革试点经验总结推广，确保改革举措落实到位、取得实效。

4.创新服务方式，推动参谋助手作用发挥新实效。优化决策服务专家构成。突破思维的局限，在队伍组建上再下功夫，进一步优化专家的结构，专家组成员由原来的70名增至89名。围绕县委、县政府中心工作，通过向专家组安排调研课题，加强与专家组的互动联系，每一期《决策服务信息》选取一个课题，将专家组形成的调研报告以及上级的政策解读、先进地区的经验做法等形成决策服务信息，报县委县政府领导参阅。

5.精心起草文稿，推动以文辅政水平再上新台阶。县委政研室不断强化政治责任，高质量谋划撰写县委全会报告，精心起草《关于在全县大兴调查研究的实施方案》等文件、领导讲话稿等多篇文稿材料，每篇文稿材料都深谋细研、精益求精，让文稿材料体现好党的主张、贯彻好党的决定，在文稿起草中提升以文辅政水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研股、改革协调股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党维西县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党维西县委员会政策研究室。

纳入中国共产党维西县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

     第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西县委员会政策研究室2023年度收入合计1531269.23元。其中：财政拨款收入1481269.23元，占总收入的96.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50000元，占总收入的3.27%。与上年相比，收入合计增加48967.27元，增长3.30%。其中：财政拨款收入减少1032.73元，下降0.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加50000.00元，增长100%。主要原因是：年内有人员经费调整，人员经费增加，财政下达调研工作经费工作经费，导致财政拨款收入增加；②本年有县委办拨入工作经费，故其他收入较上年增加，本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西县委员会政策研究室2023年度支出合计1524582.41元。其中：基本支出1464582.41元，占总支出的96.06％；项目支出60000元，占总支出的3.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42280.45元，增长2.85%。其中：基本支出增加12280.45元，增长0.85%；项目支出增加30000元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年度财政下达调研工作经费，故项目支出增加，导致年内支出总额增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党维西县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1421269.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1277792.55元，占基本支出的89.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143476.68元，占基本支出的10.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党维西县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60000元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：课题调研决策服务工作经费30000元，主要用于协调有关部门与县委决策服务专家组联合协作开展课题调研工作相关经费支出；县委政策研究室调研工作经费30000元，主要用于执行中央、省委、州委及县委决策部署，切实抓好调研参谋、综合管理、以文辅政、深化改革、协调服务等各项工作相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1481269.23元,占本年支出合计的97.16%。与上年相比减少1032.73元，下降0.07%,主要原因是：人员正常经费变动导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1067187.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.05%。主要用于人员工资及日常公务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出203919.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。主要用于单位养老保险、失业、工伤、生育保险费；

9.卫生健康（类）支出119644.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出90517.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年本单位落实过紧日子的要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，导致“三公”经费支出总额大幅减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少530元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少530元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出143476.68元，比上年减少40704.24元，下降22.10%,主要原因是：本年本单位落实过紧日子的要求，压减一般性支出，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位正常办公所需办公费、差旅费、接待费及公务用车租赁费、行政人员交通补贴及上缴工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党维西县委员会政策研究室资产总额67606.05元，其中，流动资产10537.20元，固定资产57068.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99247.93元，其中固定资产减少15477.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额00.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）

监督索引号53342300121801111