维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展全县卫生健康管理服务，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是持续巩固推进卒中、胸痛、创伤等“五大中心建设”。二是全县10家乡镇卫生院均建成了心脑血管救治站及慢病管理并通过评审验收，8家乡镇卫生院达到了云南省甲级卫生院标准并通过评审验收，2家乡镇卫生院达到了国家乡镇卫生院服务能力基本标准，为全县人民群众提供一条优质的“生命通道”。三是积极开展限制类医疗技术临床应用手术，2023年以来，开展普通外科腹腔镜手术 275例，输尿管镜 57例、妇科内镜（宫腔镜）4例，腹腔镜8例、消化内镜诊疗1871 人次；四是县人民医院胃镜中心创新开展了4项新技术，分别为内镜下黏膜剥离术（ESD）、内镜下空肠营养管置入术（全州首例）、永久性心脏起搏器植入、心电监测芯片植入手术、输尿管软镜下钬激光碎石术。五是在全州率先推进智慧药房建设，目前已投入运行。乡镇的云端系统正在搭建。六是积极推进薄弱专科建设，县人民医院积极申报老年病科，老年病科开设以来，共计诊治门诊病人482人，住院病人191例，定期开展各乡镇巡回义诊活动，共计义诊及健康宣教6次，义诊人次共计2000余人。七是维西县中藏医院于2023年4月申报通过了省级“两专科一中心”风湿病科建设项目，两个特色专科已经正式运营。八是10个乡镇卫生院均完成了中藏医馆建设项目，每个乡镇都有中医专业技术人员，各乡镇卫生院均能开展10种以上中医适宜技术、同时通过对乡村医生适宜技术培训，全县140余名乡村医生均能开展6-36月儿童中医药健康指导、65岁及以上老年人中医体质辨识及健康教育处方。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

      我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制股、医政医管股、中（藏）医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股、规划发展与信息股、健康产业发展股、爱国卫生运动委员会办公室、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

     维西傈僳族自治县卫生健康局（本级）作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员33人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度收入合计114172901.46元。其中：财政拨款收入99161381.46元，占总收入的86.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入15011520元，占总收入的13.15%。与上年相比，收入合计增加70218291.54元，增长159.75%。其中：财政拨款收入增加67216471.54元，增长210.41%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3001820元，增长24.99%。收入合计增加的主要原因是新建维西县人民医院白济讯分院建设项目经费。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度支出合计111263246.88元。其中：基本支出8032347.32元，占总支出的7.22％；项目支出103230899.56元，占总支出的92.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加76446296.16元，增长219.57%。其中：基本支出减少2861956.59元，下降26.27%；项目支出增加79308252.75元，增长331.52%；上缴上级支出增加0元，增长%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:基本支出减少原因是2023年单位人员变动，项目支出增加主要原因是新建维西县人民医院白济讯分院建设项目经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县卫生健康局机构正常运转的日常支出8032347.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7453804.88元，占基本支出的92.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578542.44元，占基本支出的7.2％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103230899.56元。其中：基本建设类项目支出91129034.14元。具体项目开支及开展情况如下：

1.其他一般公共服务支出2976000.00元，主要用于白济讯乡卫生院及康普乡卫生院迁建费；

2.其他卫生健康管理事务支出313406.30元，主要用于主要用于卫生健康管理事务支出；

3.其他基层医疗卫生机构支出2577783.30元，主要用于基层医疗卫生机构费用支出；

4.基本公共卫生服务2407995.00元，主要用于基本公共卫生服务费用支出；

5.重大公共卫生服务129880.00元，主要用于重大公共卫生服务费用支出；

6.突发公共卫生事件应急处置3508403.98元，主要用于突发公共卫生事件应急处置费用支出;

7.其他计划生育事务支出6343166.47元，主要用于计划生育事务费用支出；

8.老龄卫生健康事务支出422505.00元，主要用于缴纳老龄卫生健康事务费用支出；

9.其他卫生健康支出559810.95元，主要用于卫生健康管理事务支出；

10.其他支出83991948.56元，主要用于河仁慈善基金项目及维西县人民医院白济讯分院的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出99161381.46元，占本年支出合计的89.12%。与上年相比增加67216471.54元，增长210.41%,增加的主要原因为2023年新建维西县人民医院白济讯分院建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出837895.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出22696557.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.89%。主要用于工资福利类支出7656108.88元、项目类支出14664210.08元、公用经费支出376238.44元。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出553761.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出75073166.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。主要用于白济讯乡卫生院及康普乡卫生院迁建费、澜沧江TB水电站工程蓄水阶段库底清理费用。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000元，决算为89100.59元，完成年初预算的81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为82688.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.8%，完成年初预算的206.72%；公务接待费支出年初预算为70000元，决算为6412元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.2%，完成年初预算的9.16%，具体是国内接待费支出决算6412元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000元，支出决算为89100.59元，完成年初预算的81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为82688.59元，完成年初预算的206.72%；公务接待费支出年初预算为70000元，决算为6412元，完成年初预算的9.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求三公”经费将逐年减少。其中公务用车运行维护费大于年初预算数的主要原因为公务用车老化，车况下降，2023年存在车辆维修情况，另外因为爱国卫生，“创慢”等工作的增加，下乡用车频次增加;公务接待费支出小于年初预算的原因是严格控制接待费，非必要不开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加45592.59元，增长104.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加40484.59元，增长95.92%；公务接待费支出决算增加5108元，增长391.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加公务用车运行维护费的主要原因为公务用车老化，车况下降，2023年存在车辆维修情况，另外因为爱国卫生、“创建”等工作的增加，下乡用车频次增加；公务接待费支出决算为6412元，较上年增加5108元，增加的主要原因为疫情缓解，爱国卫生等工作的开展和上级下乡调研督导次数增多，导致公务接待费支出增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行、职工下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年机关运行经费支出376238.44元，比上年减少5751.64元，下降1.5%,主要原因是按照厉行节约原则减少机关运行经费。单位机关运行经费主要用于：公务接待费、车旅费、日常办公费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县卫生健康局资产总额129422253.08元，其中，流动资产19242350.16元，固定资产12244560.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程97877383.52元，无形资产57958.55元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37008819.14元，其中固定资产增加11670842.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额192023.59元，其中：政府采购货物支出111900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出80123.59元。授予中小企业合同金额74435.00元，其中：授予小微企业合同金额35735.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。