监督索引号53342300120101000

 中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室是中国共产党维西傈僳族自治县委员会工作机关，为正科级。加挂中国共产党维西傈僳族自治县委员会机要和保密局、维西傈僳族自治县国家密码管理局、维西傈僳族自治县国家保密局、维西傈僳族自治县档案局牌子。

县委办公室全面贯彻落实党中央关于县委工作的方针政策，执行州委、县委的决策部署，在履行职责过程中始终坚持和加强党对县委工作的集中统一领导。主要职能是：

1.围绕党的中心工作，协助县委领导处理县委日常工作；搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋助手。

2.承担县委及县委办公室文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；负责县委日常文电的处理批办及县委各种会议的安排、会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右联络工作。

3.负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责全县工作目标管理和绩效考核的组织协调；指导协调有关部门的督办工作，编发上报下达的督查情况、材料。

4.负责县委机要和保密工作，负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料销毁工作。

5.在县委领导下和上级关工委指导下，组织和协调各有关部门，广泛发动老同志积极参与和做好关心下一代各项工作；加强对全县青少年的思想政治教育，引导他们健康成长；开展调查研究，培养典型，推广经验；检查、指导全县关爱下一代工作；向党委、政府汇报工作，反映问题，提出建议；为广大青少年办实事、做好事。

6.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

7.组织拟订办公室人才工作规划，负责完成人才工作职能部门的相关工作。

8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

9.贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.承担县委、县委国家安全委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委的正确领导下，在州委办公室的具体指导下，维西县委办公室紧紧围绕全县中心工作，以高度的政治自觉，深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，以昂扬奋进的干劲和敬业守责的态度，以高度的使命感和责任感投入“三服务”工作，自觉把“五个坚持”融入思想、付诸行动、贯穿日常，为县委做好“前哨”，守好“后院”。1.始终坚持理论武装，练就“金刚不坏之身”；2.始终坚持党建抓手，形成“拾级而上格局”；3.始终坚持参谋辅政，定下“正确行军路线”；4.始终坚持协调服务，打造“先锋模范机关”；5.始终坚持督查反馈，落实“久久为功精神”；6.始终坚持自身建设，巩固“风清气正生态”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、督查室、机要和保密科、关工委办公室、信息科、档案馆、行政财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2023年度收入合计14162730.75元。其中：财政拨款收入14030356.03元，占总收入的99.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入132374.72元，占总收入的0.93%。与上年相比，收入合计增加1400425.30元，增长10.97%。其中：财政拨款收入增加1359426.17元，增长10.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加40999.13元，增长44.87%。主要原因是：1.年内人员工资正常晋升变动、职工职务变动、人员调入引起的人员经费变动导致财政拨款收入较上年增加；2.基本支出中有维财行〔2023〕21号文件安排的亡故退休人员一次性抚恤金和丧葬补助费86928.2元；3.本年项目收入与往年相比增加了维财预〔2023〕44号文件安排的党政专用电视会议系统维西县延伸工程建设资金480000.00元，维财行〔2023〕17号文件安排的“防风险、保安全、强发展”活动专项经费300000.00元；4.本年其他收入中民政局拨入的值班值守部门元旦春节慰问金较上年增加500000.00元。故本年决算收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2023年度支出合计14165106.34元。其中：基本支出11930246.34元，占总支出的84.22%；项目支出2234860.00元，占总支出的15.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1405176.48元，增长11.01%。其中：基本支出增加584141.54元，增长5.15%；项目支出增加821034.94元，增长58.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：1.年内人员工资正常晋升变动、职工职务变动、人员调入引起的人员经费支出增加；2.基本支出中有维财行〔2023〕21号文件安排的亡故退休人员一次性抚恤金和丧葬补助费86928.2元；3.本年项目支出与往年相比增加了维财预〔2023〕44号文件安排的党政专用电视会议系统维西县延伸工程建设资金480000.00元，维财行〔2023〕17号文件安排的“防风险、保安全、强发展”活动专项经费300000.00元；4.本年其他收入中民政局拨入的值班值守部门元旦春节慰问金较上年增加500000.00元。故本年决算支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11930246.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10426383.77元，占基本支出的87.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1503862.57元，占基本支出的12.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2234860.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：年初预算安排的县委办公室提升综合服务能力专项经费支出955820.00元、县委办公室工作经费支出499040元，维财预〔2023〕44号文件安排的党政专用电视会议系统维西县延伸工程建设资金480000.00元，维财行〔2023〕17号文件安排的“防风险、保安全、强发展”活动专项经费300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出14030356.03元,占本年支出合计的99.05%。与上年相比增加1359426.17元，增长10.73%,主要原因是：1.年内人员工资正常晋升变动、职工职务变动、人员调入引起的人员经费支出增加；2.基本支出中有维财行〔2023〕21号文件安排的亡故退休人员一次性抚恤金和丧葬补助费86928.2元；3.本年项目支出与往年相比增加了维财预〔2023〕44号文件安排的党政专用电视会议系统维西县延伸工程建设资金480000.00元，维财行〔2023〕17号文件安排的“防风险、保安全、强发展”活动专项经费300000.00元。故本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出11214396.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。主要用于本部门人员经费、机构正常运行需要及县委办提升综合服务能力专项工作、“防风险、保安全、强发展”活动、党政专用电视会议系统维西县延伸工程建设、乡镇关工委工作经费等项目支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1168331.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于单位过世退休职工抚恤金、丧葬费支出、遗属补助及职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出874531.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及退休人员体检费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出773097.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于本单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为590000.00元，决算为252331.93元，完成年初预算的42.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为270000.00元，决算为247279.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98%，完成年初预算的91.59%；公务接待费支出年初预算为320000.00元，决算为5052.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2%，完成年初预算的1.58%，具体是国内接待费支出决算5052.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为590000.00元，决算为252331.93元，完成年初预算的42.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为270000.00元，决算为247279.93元，完成年初预算的91.59%；公务接待费支出年初预算为320000.00元，决算为5052.00元，完成年初预算的1.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格过“紧日子”的要求，严控公车运行维护费支出，缩减接待范围，厉行节约，导致“三公”经费决算数小于预算数；其中，公务用车运行维护费决算数小于预算数的原因是：本部门加强公务用车管理，严控燃油、车修费用，故公务用车运行维护费支出决算数小于预算数；公务接待费决算数小于预算数原因是：本单位进一步规范公务接待管理，缩减接待范围，严格把关公务接待经费报销，厉行节约，故公务接待费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少131880.39元，下降34.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少106243.39元，下降30.05%；公务接待费支出决算减少25637.00元，下降83.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:本年本单位落实过紧日子的要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待、公务用车管理的各项规章制度，严控接待费及公车运行维护费支出，“三公”经费支出逐年减少。其中，公务用车运行维护费决算减少的主要原因是:本部门加强公务用车管理，严控燃油、车修费用，故公务用车运行维护费支出决算较上年减少；公务接待费支出决算减少的主要原因是:本单位进一步规范公务接待管理，缩减接待范围，严格把关公务接待经费报销，厉行节约，故公务接待费支出决算较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县委领导及县委办公室各股室出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位督查、机要、档案等各项业务工作开展过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2023年机关运行经费支出1369112.26元，比上年减少75304.90元，下降5.21%，主要原因是：本单位认真贯彻过紧日子的要求，压减一般性支出，严控接待费及公车运行维护费支出，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障县委办公室日常办公、督查督导、密码工作、县委信息工作、国家安全人民防线工作、内网建设推进工作、档案业务工作、后勤服务等工作开展所需的办公费、培训费、差旅费、公车运行维护费、办公设备购置费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室资产总额12866172.71元，其中，流动资产1042009.54元，固定资产11824162.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1175971.61元，其中固定资产（原值）增加933090.00元，固定资产（净值）增加131601.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额182070.00元，其中：政府采购货物支出182070.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额84250.00元，其中：授予小微企业合同金额84250.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2023年度部门决算相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300120101111