监督索引号53342300376501000

维西傈僳族自治县退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县退役军人事务局主要职责是：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作；贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、抚恤优待等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二） 2023年度重点工作任务概述

1、退役军人事务工作领导小组工作开展情况

深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大力推动习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和考察云南重要讲话精神落地落实，全面加强党对退役军人工作的集中统一领导。县委退役军人工作领导小组定期召开全县退役军人工作会议，传达中央、省委、州委退役军人事务工作领导小组会议精神，通报全县退役军人事务工作开展情况，审议领导小组工作规则等相关工作制度，全面部署安排当前和今后一个时期全县退役军人工作；提高政治站位，深化思想认识，始终把退役军人工作放在心上、抓在手上。凝聚各级各部门，充分认识做好退役军人工作的重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉从政治上考量、在大局下行动，坚决贯彻落实中央、省、州决策部署，用心做好退役军人服务管理工作，不断增强退役军人的获得感、归属感、幸福感，努力开创新时代退役军人工作新局面；创新方式方法，做到服务保障上更贴心、就业扶持上更用心、权益保障上更尽心、关心关爱上更热心，切实把退役军人工作谋在细处、做在实处，全面提升工作质量和水平。

2、服务保障体系建设及履职工作开展情况

一是贯彻落实上级有关文件精神和要求，切实加强退役军人服务保障体系建设,按照机构改革方案及有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的“五有”的要求，同时全县10个乡（镇）及社区、83个行政村均成立了退役军人服务站，实现了县服务中心为枢纽、乡村、社区服务站三级服务保障体系，打通了为退役军人服务工作的“最后一公里”，使基层服务退役军人的服务保障水平全面提升；二是积极开展业务工作，重点完成就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，积极开展“四尊崇”“五关爱”“六必访”常态化活动，全县自上而下形成了退役军人工作有机构、有人管、能办事的新格局，依托各级服务中心搭建平台，为广大退役军人提供全方位的服务。

3、政策法规工作开展落实情况

一是围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”这一工作目标，牢固树立以服务退役军人为宗旨的理念，认真学习国家、省、州相关政策及文件，建立健全工作机制，完善退役军人工作政策制度体系，全面落实国家、省、州拥军优抚安置政策，切实提升服务保障水平,提高实际开展工作和解决问题的能力，以强烈的责任担当，推动退役军人有关政策落到实处、见到实效；二是学习贯彻《中华人民共和国兵役法》、《退役军人安置条例》、《军人抚恤优待条例》等相关法律法规，坚决落实各项政策法规，依法行政、依法办事，切实维护法律权威；三是按照国家政策及时提高部分优抚对象抚恤和生活补助标准并足额发放到位，做好义务兵家属优待金的发放工作，加大对困难家庭的关爱帮扶力度，组织好全县八一、元旦和春节的走访慰问活动，完善督导检查机制，维护退役军人的合法权益。

4、思想政治和权益维护工作开展情况

（1）进一步健全完善退役军人信访工作制度

认真学习和宣传和贯彻落实《信访工作条例》，切实做好我县涉军群体信访维稳突发事件处置工作，维护全县社会和谐稳定，制定出台《维西县退役军人事务局接访工作机制》，对信访接待的工作原则、基本流程、分类处置方法等内容作出规范；完善《维西县退役军人事务厅信访维稳应急处置预案》，对处置原则、工作职责、处置程序等进行规范。

思想引领方面

一是做好组织关系转接，帮助退役军人转接党组织关系，协助州、县、乡、村（社区）做好退役军人组织关系接转工作，确保每名退役军人党员及时纳入党的基层组织管理，发挥党员作用；二是严格日常教育管理，协助州、县、乡、村（社区）党支部，在每月支部主题党日、建军节、烈士纪念日等时间节点，开展重温入党誓词、英模人物报告等活动，强化党员意识，加强党性锻炼；三是加强流动党员管理，协助州、县、乡、村（社区）与流动在外的退役军人党员保持联系、沟通思想，及时掌握辖区内流动退役军人党员情况，将其纳入日常教育管理帮助其就近就便参加组织生活，发挥党组织核心引领和党支部战斗堡垒作用；积极参加“最美退役军人”、“最美拥军人物”评选活动，有计划、有重点地挖掘、宣传退役军人先进典型，大力弘扬退役军人正能量，2022年迪庆农村商业银行维西支行行长单继华同志获得“云南省爱国拥军模范”称号。

（3）信访事项办理工作开展情况

一是在处理信访事件过程中，我们严格按照《信访条例》的要求，力求从解决问题上下功夫，确保件件有着落，事事有回音，今年，来信来访较去年相比大幅度下降，截至目前共登记办理信访事项共5件7人次（网上信访2件次，接待来访5人）；二是畅通依法维权渠道，积极拓宽退役军人信访渠道搭建网上信访、电话信访和现场接访平台，引导退役军人理性表达诉求、依法逐级信访，加强信访件办理跟踪问效，推动依法及时就地解决信访事项，引导和帮助退役军人通过法律手段维护自身合法权益；三是充分发挥政策解释的功能耐心细致解答来访退役军人的询问事项，为他们“一对一”答疑解惑，消除误解，增强退役军人群体对党和政府的信任和依靠；四是深入践行以人民为中心的发展思想，以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为基本遵循，努力探索新时代加强和改进群众工作的方法路径，结合实际，把“枫桥经验”应用于信访工作实践，深化“四个一”（一张笑脸、一声问候、一杯热茶、一次让座）服务退役军人的信访理念；五是坚持“三到位一处理”原则，确保诉求合理合法的问题及时就地解决到位，诉求不合理不合法的，在坚持原则同时，耐心做好解释工作，达到思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位，对违法的依法进行处理，全面贯彻“三到位一处理”要求。

5、双拥工作开展情况

一是加强双拥共建，主动同驻地部队对接，广泛征求他们对新时代双拥工作的意见和建议，共同谋划双拥工作的新蓝图，同时对随军家属的生活状况进行调研，积极开展进军营活动，与此同时驻维部队官兵也积极开展了扶贫活动，为驻地的学校开展军训，为贫困户捐款捐物、送医送药，较好地体现了军爱民、民拥军、军民一家亲的鱼水关系。2023年，“八一”期间走访慰问困难退伍军人60人，支出慰问金3万元，走访慰问驻军部队慰问物资折金3.18万元；二是传承烈士献身精神，弘扬爱国主义情操，我局在清明节组织开展了以“清明祭英烈活动”为主题的网上祭英烈活动，在“烈士公祭日”开展了烈士公祭日活动，并走访慰问烈士家属47人，发放慰问金4.7万元，极大地激发了人们为实现伟大的中国梦而努力奋斗的热情；积极向上筹措资金改造烈士陵园，深入开展烈士公祭活动，迁葬散葬烈士，营造学习英雄、关爱英雄的良好氛围；三是认真落实重点优抚对象抚恤补助政策，确保优抚资金及时、安全、准确发放到位；据统计，我县共有优抚对象2605人，其中重点优抚对象954人，2023年共发放重点优抚对象抚恤及补助754.49万余元，发放优抚对象春节慰问金9.54万元；四是进一步加强重点优抚对象解困帮扶、医疗保障工作，按照相关政策要求，为符合政策规定的重点优抚对象购买医疗保险869人，共计17.38万元，解决各类优抚对象医疗救助133人，救助金额12.25万元；切实为优抚对象解决了实际困难；五是稳步推进我县优待证申领发放工作，截至目前，我县已发放优待证2247张，完成率为97%，优待证的办理，进一步增强退役军人和其他优抚对象的获得感、荣誉感；六是深入开展送立功喜报工作，全年共送立功喜报48份，支出立功受奖奖金1.9万元；七是按时、按标准发放义务兵家庭优待金71.06万元。

6、移交安置工作开展情况

一是做好符合政府安排工作的退役军士安置工作，依据上级安置计划，协调市、县定向单位做好符合政府安置工作条件退役士兵选岗工作，做到公开、公平、公正，2023年全县符合政府安排工作的退役军士共15人，现已全部完成安置工作；二是认真做好退役士兵接收工作，2023年共接收退役士兵45人；三是依托人社部门积极开展退役士兵就业创业培训，在突出抓好职业技能培训的同时，鼓励退役军人学历教育提升。对符合安置条件的转业军士开展上岗培训，今年6月5日至10日举办了退役军人技能培训班，全年共有83人退役军人参加了培训。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。所属单位一个，分别是：1、退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入维西县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.维西县退役军人事务局。

纳入维西县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位为非独立核算单位，纳入维西县退役军人事务局统一核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县退役军人事务局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制6人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县退役军人事务局2023年度收入合计19869802.34元。其中：财政拨款收入19819802.34元，占总收入的99.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入50000元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加2831070.16元，增长16.62%。其中：财政拨款收入增加2923070.16元，增长17.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少92000元，下降64.78%。主要原因：一是优抚对象生活补助每年有在提高标准，支出有所提高。二是本年度军休人员未涉及调整工资，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

维西县退役军人事务局2023年度支出合计19869802.34元。其中：基本支出4527878.45元，占总支出的22.79％；项目支出15341923.89元，占总支出的77.21％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2831070.16元，增长16.62%。其中：基本支出减少259159.24元，下降5.41%；项目支出增加3090229.4元，增长25.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是1.合理管控三公经费开支，基本支出减少；2.优抚对象生活补助每年有在提高标准，项目支出有所提高。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4527878.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4284831.34元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243047.11元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15341923.89元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1、优抚资金项目经费支出12818078.43元，主要用于发放优抚对象定期生活补助，义务兵家庭优待金。

2、退役士兵安置项目经费支出1603944.39元，主要用于发放一次性经济补助、军队移交政府的离退休人员安置经费、军队转业干部安置经费、待安置期退役士兵两保接续、待安置期生活补助。

3、其他退役军人事务管理项目支出495928元，主要用于优抚对象春节、八一慰问资金，驻村部队慰问2个。

4、优抚对象医疗补助项目支出373973.07元。主要用于优抚对象医疗补助。

5、其他支出50000元，主要用于发放军休干部定期增资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出19819802.34元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加2831070.16元，增长16.66%,主要原因是优抚对象生活补助每年有在提高标准，支出有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18497467.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.33%。主要用于行政事业单位养老支出355178.88元；抚恤金12928892.39元；退役士兵安置1920624.39元；退役军人管理事务3292772.23元 ；

9.卫生健康（类）支出1064794.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政事业单位医疗690821.7元，优抚对象医疗373973.07元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出257539.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于缴纳住房公积金257539.68元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，决算为11960元，完成年初预算的17.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为10860元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.8%，完成年初预算的27.15%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为1100元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.2%，完成年初预算的3.66%，具体是国内接待费支出决算1100元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为11960元，完成年初预算的17.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为10860元，完成年初预算的27.15%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为1100元，完成年初预算的3.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因合理管控三公经费开支，严格把控收支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1487元，下降11.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少81元，下降0.74%；公务接待费支出决算减少1406元，下降56.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是合理管控三公经费开支，严格把控收支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡慰问、指导乡镇工作、外出慰问自主择业军转干部、军休干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省退役军人事务厅调研督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县退役军人事务局2023年机关运行经费支出243047.11元，比上年减少15527.61元，下降6.01%,主要原因是合理管控三公经费开支，压减经费。部门机关运行经费主要用于办公室用品购买、出差下乡伙食补助、差旅费、住宿费报销等维持单位正常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西县退役军人事务局资产总额1963741.56元，其中，流动资产1681467.59元，固定资产282273.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22892.13元，其中固定资产减少7084.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额74777元，其中：政府采购货物支出74777元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额74777元，其中：授予小微企业合同金额74777元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53342300376501111