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 维西傈僳族自治县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县应急管理局是维西傈僳族自治县人民政府工作部门，为正科级。

维西傈僳族自治县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件类和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类，自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织应对灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进与指挥平台对接，衔接武警部队、消防等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业和县属工业企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转交。维西傈僳族自治县应急管理局应加强优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏上下联动、平战结合的应急管理体制。

19.有关职责分工。

（1）与维西傈僳族自治县自然资源局、维西傈僳族自治县水务局、维西傈僳族自治县林业和草原局、县住房和城乡建设局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类预案、自然灾害类专项预案，联合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担县级应对较大以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水务局、县林业和草原局、县住房和城乡建设局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，协调开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作;指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御早灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④各乡镇防汛抗旱、森林防火、抗震救灾指挥机构负责落实维西县应急指挥机构以及县水务局、县林业和草原局、县住房和城乡建设局的有关要求，执行维西县应急指挥机构指令。

⑤县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场和集体林场对林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑥县住房和城乡建设局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向县委、县政府、抗震救灾指挥部报告灾情必要时，县自然资源局、县水务局、县林业和草原局、县住房和城乡建设局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与维西傈僳族自治县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

①县应急管理局负责提出抗灾物资的储备需求和动用决策，组织编制抗灾物资储备规划、品种目录和标准，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（县粮食和物资保供局）等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②维西傈僳族自治县发展和改革局（县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成省、州应急局，县委、县政府安排部署的安全生产工作目标任务,推进安全生产领域改革。

2.加强非煤矿山、工贸、烟花爆竹、危险化学品行业安全监管，及时排查安全隐患，全年检查4批次。

3.加强道路交通、消防、建筑工地等重点行业领域综合监管，全年检查2批次。

4.从严落实安全生产责任和管理制度，加强安全生产专项整治三年行动计划，确保安全生产形势持续稳定。

5.加强应急预案建设，建立完善安全生产、自然灾害应急预案。

6.坚决防范重大、重特大安全事故的发生。

7.认真组织开展好“安全生产月”活动，全年发放各类安全生产宣传资料5000份，悬挂制作横幅和标语25幅，新媒体平台推送宣传安全生产、防灾减灾信息25条。

8.不断提高应急处置能力，全年组织开展、参与各类应急演练3场次。

9.年内组织召开安全生产、防灾减灾等应急管理相关会议4次。

10.加强县内各重点项目、重大项目工程建设综合监管工作，安全生产检查全年4批次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、综合协调股、安全生产监督管理股、应急保障股、综合行政执法大队、安全生产执法大队、政府专职消防队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：维西傈僳族自治县应急管理局，纳入维西傈僳族自治县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县应急管理局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县应急管理局2023年度收入合计12498474.09元。其中：财政拨款收入12498474.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年9472056.51元相比，收入合计增加3026417.58元，增长31.95%。其中：财政拨款收入增加3028372.33元，增长31.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1954.75元，下降100.00%。

主要原因是上级补助自然灾害救灾救助资金增加；防震、防汛、防火指挥部办公室（“三指”办公室）职能划转，导致收入增多。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县应急管理局2023年度支出合计12498474.09元。其中：基本支出5788496.71元，占总支出的46.31%；项目支出6709977.38元，占总支出的53.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年9472056.51元相比，支出合计增加3026417.58元，增长31.95%。其中：基本支出增加497875.06元，增长9.41%；项目支出增加2528542.52元，增长60.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

主要原因是上级补助自然灾害救灾救助资金增加，自然灾害救助支出增长；防震、防汛、防火指挥部办公室（“三指”办公室）职能划转，巡查增多；工矿商贸行业日常检查增多，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5788496.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5100563.15元，占基本支出的88.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费687933.56元，占基本支出的11.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6709977.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.维西县民房保险项目专项资金592000.00元，主要用于全县2023年至2025年民房保险费用相关支出。

2.县人民政府划转民兵应急分队成立综合应急队建设经费1000000.00元，主要用于保障应急队员工资、装备购置、应急能力提升相关费用支出。

3.中央自然灾害救灾专项资金及冬春救助资金4383797.00元，主要用于对受灾困难群众的口粮、衣被、取暖、医疗等实际需求给予救助。

4.省级转移支付资金（安全监管）27512.43元，主要用于安全生产专项监督检查，日常监督检查，年内安全生产综合督查，直管行业领域监督检查和隐忠排查工作相关费用支出。

5.省级防汛应急救灾资金及冬春救助资金562822.55元，主要用于汛期提前转移避险组织工作和转移人员基本生活保障、抢险救援、救灾补助和预警发布叫应、指挥调度、响应联动、汛期值守巡查、安全保障等防汛减灾救灾工作相关费用支出。

6.应急能力建设防灾减灾宣传及应急避险专项资金103845.4元，主要用于购买应急救援装备、开展防灾减灾宣传和避险转移工作相关费用支出。

7.全国自然灾害综合普查经费（第二批）40000.00元，主要用于支付全国自然灾害综合普查费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出12498474.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年9470101.76元相比增加3028372.33元，增长31.98%。

主要原因是上级补助自然灾害救灾救助资金增加，自然灾害救助支出增长；防震、防汛、防火指挥部办公室（“三指”办公室）职能划转，巡查增多；工矿商贸行业日常检查增多，导致资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出613185.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出518954.40元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出76230.87元；2080801死亡抚恤18000.00元。

9.卫生健康（类）支出414180.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出10000.00元；2101101行政单位医疗195422.04元；2101102事业单位医疗39480.00元；2101103公务员医疗补助157961.97元；2101199其他行政事业单位医疗支出11316.58元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出392501.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于2210201住房公积金392501.40元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11078606.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于2240101行政运行3349696.77元；2240104灾害风险防治1621070.00元；2240106安全监管77512.43元；2240108应急救援270000.00元；2240150事业运行658932.68元；2240199其他应急管理支出332822.55元；2240699其他自然灾害防治支出40000.00元；2240703自然灾害救灾补助4624727.00元；2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出103845.40元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为124000.00元，决算为110072.66元，完成年初预算的88.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为74000.00元，决算为107365.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.54%，完成年初预算的145.09%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为2707.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.46%，完成年初预算的5.41%，具体是国内接待费支出决算2707.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为124000.00元，支出决算为110072.66元，完成年初预算的88.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为74000.00元，决算为107365.66元，完成年初预算的145.09%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为2707.00元，完成年初预算的5.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：工矿商贸行业检查次数增多、“三指”办公室职能划转导致下乡次数增加，导致于公务用车运行维护费增加；同时严格贯彻落实过紧日子要求，控制公务接待费支出，导致于总体三公经费支出低于年初预算数据。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加35771.55元，增长48.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数增加0元，增加0%；公务用车购置费支出决算数增加0元，增加0%；公务用车运行维护费支出决算增加56258.55元，增长110.08%；公务接待费支出决算减少20487.00元，下降88.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：工矿商贸行业检查次数增多、“三指”办公室职能划转导致下乡次数增加，导致于公务用车运行维护费增加；同时严格贯彻落实过紧日子要求，控制公务接待费支出。公务用车运行维护费超出比例大于公务接待费减少比例，导致于总体“三公”经费支出决算高于上年度决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机要通信、安全生产检查、应急救灾下乡、接待调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障迪庆州应急管理局开展重大事故调查工作、开展主题教育领导干部领题调研，以及省、州应急管理部门开展日常调研、考察等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县应急管理局2023年机关运行经费支出687933.56元，比上年增加76363.36元，增长12.49%,主要原因是商品和服务支出中各个科目支出增加。部门机关运行经费主要用于30201办公费210954.27元；30205水费6736.30元；30206电费11880.94元；30207邮电费3856.26元；30211差旅费155597.17元；30217公务接待费2707.00元；30225专用燃料费2160.00元；30226劳务费800.00元；30228工会经费51378.36元；30229福利费660.00元；30231公务用车运行维护费96458.06元；30239其他交通费用144745.20元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县应急管理局资产总额803929.15元，其中，流动资产236336.08元，固定资产567593.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185182.06元，其中固定资产减少106827.45元。处置房屋建筑物838平方米，账面原值281431.46元；处置车辆2辆，账面原值947700.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额52390.00元，其中：政府采购货物支出52390.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额52390.00元，其中：授予小微企业合同金额52390.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

三、项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

四、基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

六、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300473301111