监督索引号53342300376201000

维西县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

 第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况 

 (二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县残疾人联合是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立、自强，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓残疾人康复工作

一是认真开展残疾人精准康复服务工作，截至目前，全县共有康复需求的残疾人  人，已经完成入户调查工作并全面录入系统完成康复服务工作；二是结合州级文件制定出台《维西县人民政府关于进一步完善残疾儿童康复救助制定》，根据方案结合“全国助残日”对全县七乡三镇开展0-18岁残疾人儿童康复筛查及助听器验配，共筛查0-18岁残疾人儿童 285人次，其中:有康复需求0-9岁残疾儿童41人，助听器需求89人，辅助器具需求 155人。完成0-9岁儿童康复救助32人，矫形鞋适配9人。三是免费发放各类辅助器具160件包括轮椅、助听器、拐杖、坐便器、盲杖、助行器等。

2、落实残疾人基本民生保障

        一是全年残疾人创业扶持工作：经过全县实地调研，确定了户残疾人自主创业扶持52户，共计扶持资金 283000元。二是积极开展2023度残疾人无障碍改造项目工作：2023年项目共改造58户，项目补助资金 406000元。三是积极推进残疾人托养服务工作，2023年“阳光家园计划”项目上门服务160人，累计补助资金400000元；2023年维西县托养中心残疾人机构托养99人，项目补助资金335000元。三是积极开展农村残疾人实用技术（技能）培训，全年共组织残疾人培训7期，累计培训210人次，支出培训资金854500元。四是做好残保金助学和彩金助学项目，2023年度共资助贫困残疾高校生和就读高中的残疾人子女134人，资助金额196000元。五是利用残保金开展就医、生活、受灾、及其他临时救助贫困残疾人，2023年度共计救助107人，发放救助资金87000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

维西县残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、 教就股、 康复股、 残疾人托养中心。所属单位0个。

（三）决算单位构成

纳入维西县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、维西县残疾人联合会

纳入维西县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（四）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县残疾人联合会2023末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 8人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

       年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

             （详见附件）

维西县残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县残疾人联合会部门2023年度收入合计9187655.81元。其中：财政拨款收入8617655.81元，占总收入的93.8%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入570000元，占总收入的6.2%。与上年相比，收入合计增加1127293.62元，增长13.99%。其中：财政拨款收入增加557293.62元，增长6.9%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加570000元，增长100.00%.主要原因：托养中心项目正式运营，财政拨款收入增加。人员增加，经费增加。其他收入增加主要原因：南方电网扶持聋哑残疾儿童人工耳蜗项目增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

维西县残疾人联合会部门维西县残疾人联合会部门2023年度支出合计9187655.81元。其中：基本支出3804495.75元，占总支出的41.41%；项目支出5383160.06元，占总支出的58.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1046293.62元，增长12.85%。其中：基本支出减少318189.88元，下降7.72%；项目支出增加1364483.5元，增长33.95%；上缴上级支出减少0.00元，减少0.00%；经营支出减少0.00元，减少0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，减少0.00%。主要原因：基本支出减少原因人员编制减少，退休人员增加，基本支出减少。项目支出增加原因竹编项目增加，县级涉农资金增加，南方电网助聋哑残疾儿童人工耳蜗项目增加，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西县残疾人联合会机构正常运转的日常支出3804495.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3618587.47元，占基本支出的95.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185908.28元，占基本支出的4.9％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5383160.06元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下。

1、残疾人康复经费项目支出889024.46元，主要用于残疾儿童康复救助及残疾人精准康复辅具适配。

2、残疾人就业项目支出873500.00元，主要用于残疾人就业帮扶及就业补贴，自主创业户补助。

3、其他残疾人事业支出1583900.00元，主要用于残疾人康复补助、就业补助、残疾人无障碍改造、阳光家园计划项目上门服务、农村残疾人实用技术培训。

4、用于社会福利的彩票公益金项目支出192530.00元，主要用于残疾人就医、就学、生活补助，残疾人机构托养费用补助。

5、用于体育事业的彩票公益金支出54671.00元，主要用于开展残疾人体育文化活动及宣传。

6、用于残疾人事业的彩票公益金支出820900.00元，主要用于残疾人自主创业扶持、残疾人无障碍改造、残疾人康复辅具采购。

7、用于残疾人生产发展项目支出968634.6元，主要用于残疾人竹编培训及竹编工艺品加工生产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出7549554.81元,占本年支出合计的82.17%。与上年相比增加718996.67元，增长10.53%,主要原因是上级补助专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6014703.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于：职工保险。

 9.卫生健康（类）支出296014.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于：职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出968634.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于：残疾人竹编培训及工艺品加工。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.住房保障（类）支出270202.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于：职工住房公积金。

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，决算为16154.02元，完成年初预算的53.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为16154.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的80.77%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为16154.02元，完成年初预算的53.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为16154.02元，完成年初预算的80.77%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因响应政府号召缩减三公经费，公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2100.61元，下降11.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2100.61元，下降11.51%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应政府号召缩减三公经费，公务接待较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于部门职工下乡开展服务残疾人、领导外出开会培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县残疾人联合会2023年机关运行经费支出185908.28元，比上年减少24372.4元，下降11.6%,主要原因是公务接待减少。部门机关运行经费主要用于本维西县残疾人联合会行政机关日常运行、发生的办公费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、    差旅费、印刷费等。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，维西县残疾人联合会资产总额8666406.41元，其中，流动资产0元，固定资产8666406.41（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加192510元，其中固定资产增加192510元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额50000元，其中：政府采购货物支出50000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额50000元，其中：授予小微企业合同金额50000元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、残疾人托养中心：是指为符合条件对额智力、精神和重度肢体采集人。提供基本生活照料和护、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、多功能训等方面的社会服务，能维残疾人提供此类服务的机构即为残疾人托养中心。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6、项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300376201000