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 中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

团县委是负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握中小学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；领导全系统少先队工作；承担团省委、团州委、州教育局等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与全系统未成年人思想道德建设工作，做好学生的思想素质教育工作；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为教育局党委、教育局提供政策依据；负责全系统团的组织建设，指导本系统基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全系统青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建带团（队）建，以先进思想凝聚青年共识。一是用党的创新理论武装青少年。截至目前，依托团员教育实践、青年讲师团、红领巾巡讲团、寺院志愿宣讲服务队等力量，充分发挥“维西青年”“智慧团建”“维西县青少年爱国主义民族团结教育基地”“青少年红色教育实践基地”“一专一站两联”等服务阵地作用，常态化开展“学习二十大、永远跟党走，奋进新征程”系列主题团（队）日、团员和青年主题教育等各类宣讲活动54期，覆盖人数达1.52万人；在“维西青年”微信公众号发布各类宣传信息278条，热门文章单篇阅读量超2700人；组织全县团员青年参与“青年大学习”网上主题团课共19期，参学人数达1.69万人。二是用党的光辉旗帜指引青少年。压实全团带队政治责任，推动党团队育人链条衔接贯通，“推优入团”“推优入党”成效更加显著，截至目前，少先队建队率达100%；结合“学雷锋”“红色观影”等活动，团结、引导、服务2.83万少先队员听党话、跟党走；本年度已满14周岁未满15周岁入团的团员85人，其中经少先队推优入团的团员数达85人，实现100%推优入团；自今年8月正式印发《维西县共青团推优入党工作实施办法》以来，我县各领域积极上报推优入党登记表，整体发展呈稳步上升态势；注重发挥先进典型示范作用，适时推荐上报“全国TCL烛光奖”、全国优秀少先队辅导员、省级“红领巾争章”、全国优秀共青团员、州级“青年文明号”集体、县级民族团结进步模范集体、个人等10余批次，旨在激励广大团干部、少先队干部、团员青年比学赶超、创先争优。三是凝聚青年力量服务中心大局。党有号召，团有行动。2023年，全县团员青年在党的领导下，在共青团的组织引导下，积极在乡村振兴主战场、抗击疫情第一线、文化发展大舞台、社会实践大熔炉里，贡献聪明才智，书写青春篇章，切实发挥生力军和突击队的作用，以“大学生青年志愿服务队”“青年之家”“2023年中央专项彩票公益金支持青年社会组织服务社区青少年‘伙伴计划’示范项目”为抓手，围绕党政中心工作，共开展爱国卫生“7个专项行动”“公益辅导”“国家安全日”“全民阅读”“国际禁毒日”“我们一起过八一”“河道垃圾清理”“消防宣传月”系列活动共48期，服务时长达4201小时，服务人数达2.41万人次。

2.全面夯实“强基工程”，以创新谋划推进改革工作。

一是坚持党建引领，健全机制强化制度保障。将“党建带团建”内容纳入《维西县党的建设工作领导小组2023年工作要点》，纳入党建考核并占4分分值。联合县委巡察办制定印发《维西县党建带团建巡察监督实施细则》，将“党建带团建”纳入县委巡察监督内容，加大团建工作考核监督力度、加强“团教协作”，党建带团（队）建实效性得到不断增强。

二是配齐工作力量，拓宽渠道强化人员保障。多渠道、高质量拓宽团干部来源渠道，配备挂（兼）职副书记6名。乡（镇）团组织实现“书记+副书记+西部计划志愿者+实践大学生”的工作力量模式。目前，全县共配备专（兼）职团干部603名，少先队辅导员24名，配备率达100%。设立团干部激励机制，制定完善《维西县团干部管理考核办法（试行）》《团干部述职评议考核办法》等相关制度，考核结果与评先树优、选拔任用挂钩，进一步提升团干部工作动力。

3.强化服务引领，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是全力推进青年创业就业行动。深入宣传创业扶持政策，积极为我县创业青年提供“贷免扶补”、个人创业担保贷款申请、知识技能培训和创业支持。截至目前，已完成“贷免扶补”12户，发放贷款金额210万元，带动23名青年就业；常态化开展关爱快递外卖行业从业青年活动，指导成立维西同城外卖团支部、美团外卖团支部，以团组织力量更好推动外卖行业健康发展；结合“暖冬行动”“梦路行动”等品牌服务，为外出务工青年积极搭建平台；为深入引导青年创业者、企业家在实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化中贡献青春力量，组织10余名农村青年致富带头人、企业家赴上海培训，以提振我县青年“走出去、创增收”的信心决心。二是全面落实青少年合法权益保障宣传。结合全县普法强基补短板专项工作，组织各级团组织、青年普法志愿者深入到社区、乡镇、学校以送法入户、集中宣讲、发放宣传折页等方式开展普法宣讲，共开展线下普法活动30次，宣传覆盖6500余人次；利用团属新媒体宣传平台刊载普法小知识和相关报道33篇，广泛呼吁各级团员青年分享到朋友圈和微信群、参与评论和点赞，化身“法小青”，筑牢青少年健康成长的法治之基；结合普法强基补短板活动，联合县教体局组织全县中小学生参与“普法强基—爱护未来·守护格桑花” 2023年迪庆州中小学生法制宣传海报设计大赛，提交27篇漫画作品，全州获奖的16名学生中，我县获奖人数达13名。三是关注青年发展需求，服务青少年成长。做实“我为青少年办实事”系列活动，深入全县10个乡镇15所中小学及寄宿制幼儿园开展爱心助学、助力高考等活动24期，“六一”期间慰问留守及家庭困难学生105名，发放助学金、物资共计25.06万元；联合昆明普瑞眼科开展“睛彩明眸”儿童青少年视觉健康公益项目共发放眼镜214个，积极申报斜视治疗、先心病儿童筛选救助项目，为患病儿童畅通救助通道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室和学少部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团维西县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团维西县委员会。

纳入中国共产主义青年团维西县委员会决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团维西县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会2023年度收入合3110650.79元。其中：财政拨款收入3090650.79元，占总收入的99.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入20000.00元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计增加62127.21元，增长2.04%。其中：财政拨款收入增加42127.21元，增长1.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加20000.00元，增长100%。主要原因分析：一是本年度人员变动（调出）工资福利支出较上年减少；二是西部志愿者变动引起工资及保险支出较上年增加；三是其他收入较上年增加；综合上述原因形成本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会2023年度支出合计3110650.79元。其中：基本支出2338251.64元，占总支出的75.17%；项目支出772399.15元，占总支出的24.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加62127.21元，增长2.04%。其中：基本支出减少708166.94元，下降23.25%；项目支出增加770294.15元，增长365.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是由于本年人员变动（调出）、西部志愿者经费支出列入项目支出形成基本支出较上年减少；以及项目支出中包含西部志愿者经费支出故支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2338251.64元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2159123.14元，占基本支出的92.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179128.50元，占基本支出的7.66%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团维西县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772399.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：行政运行44960.72元和对个人和家庭补助支出713547.75元，合计758508.47元用于西部志愿者工资及保险费支出；其他就业补助支出3320.00元和补充创业担保贷款基金10570.68元，合计13890.68元用于开展创业担保贷款工作产生办公费及差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团维西县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3090650.79元，占本年支出合计的99.36%。与上年对比增加42127.21元，增长1.38%，主要原因是2023年对个人家庭补助支出较上年增加形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2785189.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.12%。主要用于人员经费即在职工资、社保费及公用经费即办公费、差旅费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出121298.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出86385.84元，占一般公共预算财政拨款总支出2.8%。主要用于单位基本医疗保险、公务员补助及退休体检费等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出10570.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出87206.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于缴纳在职单位部分的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产主义青年团维西县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，未发生公务接待支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团维西县委员会2023年机关运行经费支出159128.50元，比上年减少22707.78元，下降12.49%，主要原因是年内保障机构运转的办公费、会议费、差旅费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团维西县委员会资产总额5136377.27元，其中，流动资产276835.53元，固定资产4859541.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少728160.84元，其中固定资产减少130208.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53342300171201111

团委2023年度部门决算公开表20241031052742722.xls