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监督索引号53342300236201000
维西傈僳族自治县科学技术学协会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
维西县科学技术协会是广大科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）夯实“群众性”，促进全民科学素质提升
一是聚焦青少年科普工作，培养青少年创新能力。县科协积极拓宽科普渠道，2023年在维西县中小学发放机器人、无人机。极大地激发广大青少年的科学兴趣和想象力，培养其科学思维、创新精神和实践能力；弘扬科学精神，培养青少年求真务实、勇于创新的思想品格，树立科技报国的远大理想；促进青少年科技创新活动的广泛开展和科技教育水平的不断提升；发现和培养一批具有科研潜质、创新精神和爱国情怀的青少年科技创新后备人才。4月县科协组织参加第37界云南省青少年科技创新大赛。维西二中四名学生参加青少年科技创新大赛并获得两个三等奖的好名次。二是认真履行全民科学素质领导小组办公室职责，开展了2023年“云南省科普大篷车联合行动（维西站）”、“科普六进”等活动；组织参与了“四送一创”、“科技活动周”、“全国科技工作者日”等系列主题科普宣传活动，到目前为止，共开展科普活动63场次，其中，大篷车活动占33次，受益群众12070人，行驶里程542公里，服务时长达65小时；三是5月底召开了“2023年全民科学素质推进会”，了解成员单位（县级单位20个，乡镇10个）全民科学素质工作推进情况。四是严格按照省科协、州科协全民科学素质答题要求，在“全国科普日”和2023年十三届全国农民科学素质网络知识竞赛答题时间范围内，通过科普维西公众号、微信朋友圈等进行转发，动员机关事业单位工作人员及群众参与答题，并将答题情况纳入全县各级各部们主要目标考核，极大提高了答题参与率。
（2）服务科技工作者情况
一是全县科协组织充分发挥党委、政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用，认真履行职责，竭诚为科技工作者服务，不断激发广大科技工作者创新创业热情。在5·30“全国科技工作者日”活动期间，利用电子屏、微信公众号等，宣传科技工作者风彩，激发了广大科技工作者立足岗位敬业奉献，开拓进取，服务维西高质量发展的热情。并组织召开2023年“全国科技工作者”座谈会。全年开展科技工作者建言献策活动1次，慰问科技工作者1次，慰问人数40人。二是为扩大科普志愿服务队队伍，县科协将注册志愿者纳入全民科学素质目标考核，并借助科技工作者日，宣传活动等，积极动员科技爱好者、科技工作者注册成为志愿者，目前县科协积极动员207名科技爱好者加入志愿服务队。科普志愿者团队，发挥科普志愿者的专业特长，直接面向社会、面向公众开展50次形式多样的科普志愿服务活动（其中，大美志愿志愿平台发布17次，未发布次数33次），营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，推动科普工作的发展。
为充分发挥各学会协会农研会作用，保障学会协会正常有序开展，2023年，在县财政十分困难的情况下，每年安排5万元老科协工作经费并列入县财政预算。自2019年起每年安排10万元县兰花协会兰花展工作经费并列入县财政预算，体现了县委、县政府对学会协会工作的肯定，极大地推动了学会协会工作。2023年各学会协会通力合作，对全县学生、农民、领导干部和公务员、社居民、寺庙僧尼六大主要人群开展科普六进活动12场次；开展反邪教宣传6场次，参加人数4000多人次。除此之外，各学会协会积极带动会员积极引进先进技术和管理经验，熟练地掌握种植、培育的技能技术，围绕地方产业发展开展山药种植、稻田养鱼、重楼种植、兰花种植、养猪技术、重楼种植、软籽石榴、养鸡技术、等技术培训1200人次，发放技术资料800份；实行“协会+农户+基地”的产业发展模式，统一品种、统一施肥、统一价格、统一品牌，在确保会员的有收入的情况下，有效推动地方特色产业发展，激发建档立卡户依靠科技发家致富的内生动力。
（4）农函大工作开展情况
2023年，组织申报国家级、省级、州级和县级科普示范基地、科普惠农兴村、科普带头人等科普项目12个，投入科普资金71万元，充分发挥科普资金服务维西创新发展的效益。持续抓好农函大招生培训工作，开展以种植、养殖产业等为主要内容的农村实用技术培训班。邀请科技专家深入乡村、田间地头开展技术培训3期180人次，通过技术培训、示范引领，进一步提高广大农民科学素质，提升振兴乡村的本领。其次，按照州科协、州农函大分校的工作安排，维西县科协认真围绕县委、县政府的中心工作，深入农村基层开展调查研究，确定了在康普乡、维登乡、保和镇、塔城镇、白济汛乡开办统召《核桃栽培技术》和自办《中华蜜蜂养殖》等两个专业共计五个班。招收学员400人。
（5）科普项目实施及专项资金使用情况
积极组织2022年科普项目实施，向上级科协申报科普项目18个，165万元。其中科普示范基地4个、科普带头人3个、科普小镇1个（维西县保和镇）、科普示范社区1个（保和镇南路社区）、科普示范学校1个（维西县第二中学）、全民科学素质提升9个，开展了2019年-2022年科普项目检查及跟踪问效并申报了2023年科普项目。2022年县科协结合项目实施，组织科普示范基地、科普带头人等项目实施方案，在当地开展农村种养殖技术培训10期，800人。
2023年，县科协严格按照《维西县财政局关于下达2023年州级科普专项资金的通知》维财教【2023】39号、《维西县财政局关于下达2023年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》维财教【2023】34号、《维西县财政局关于下达2023年基层科普行动计划专项资金的通知》维财教【2023】36号文件要求，2023年实施国家项目5个、省级项目9个、州级项目9个，项目经费达138万元。目前项目已全部实施完成。
（6）全力推进“ 3+ 1” 提升基层科协组织力
接基层科协组织手臂，促进“三长”发挥作用，积极开展科技志愿服务活动，更好地履行“四服务”职能职责，拓宽基层科协组织工作覆盖面，有效增强了基层科协的组织力和影响力，为经济社会发展发挥积极作用。“三长”充分发挥引领作用，整合资源、释放潜能，有效地提升了组织能力，在带动产业发展、培养科技人才、普及科学知识、提高全民科学素质等工作中起到积极的推动作用。2023年维西县科协组织一次“三长”业务培训。
一是 突出“政治性”，强化对科技工作者的政治引领。科协是党领导下的人民团体，必须保持和增强政治性、先进性、群众性。开展干部职工学习会议 ，共23次，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记在云南讲话时的重要讲话和重要指示精神，在提升干部素质和推进务实作风上取得了明显成效。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，明确学习重点，组织党员抓好个人自学，抓好党支部学习，推动干事创业，开展“立足岗位作贡献”、党员志愿服务、学习身边榜样”等各类活动。二是全面加强党的建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建与业务同抓互促共融，扎实推进“对标先进、争创一流”主题实践活动，持续深化“政治机关”“模范机关”“清廉机关”建设，坚决扛牢全面从严治党政治责任和党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定以及省州实施办法，以案示警、深刻反思、引以为戒，营造风清气正的政治生态。二是扎实推进作风革命效能革命。深入一线调查研究，着力破解发现问题。以永远在路上的坚韧，锲而不舍抓好作风建设，坚持“三化三法”，确保工作件件有人管、事事有人干，以优良作风树立科协组织良好形象。三是加强干部队伍建设，努力打造一支“讲政治、懂技术、爱科协、能干事、会服务”的高素质科协工作队伍。
一是按照全省文化科技卫生“三下乡”工作安排，在万人广场开展文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，活动派6辆科普大车集中展示30件最新的科普展教具、互动体验展品和机器人等，发放科普文创产品1000多份，受到广泛好评。二是开展科普大篷车运行绩效评价。根据省、州科协要求，2023年7月7日，我单位完成科普大篷车运行绩效考核。其中，科普大篷车出行要求10次，我单位出行21次，超出考核要求11次。目前，科普大篷车运行成效明显。三是筹备第31届中国（香格里拉-维西）兰花博览会，经向县委、县政府领导请示，初步制定工作方案，目前筹备工作正在有序推进。四是为开展好防溺水宣传，我单位制定19块防溺水宣传展板。五是为做好双语科普宣传，2023年在维西县白济汛乡碧罗村、维登乡小甸村、保和镇腊八底村、维西县城市交警中队开展双语科普宣传系列活动，共计投入资金10.01万，用于制作二十大精神、二十大精神、防溺水、防灾减灾等双语科普宣传资料。解决部分少数民族群不能听懂汉语的情况。
（9）服务县委县政府工作大局，发挥在新时代群团组织的作用。
将意识形态、普法维稳、党建、主题教育、党风廉政、作风革命与效能革命、民族团结、防溺水等与科普工作深度融合，开展“送党的惠农政策和党史知识、送法治建设和反邪教知识、送科普知识、送爱国卫生知识进村等主题科普宣传活动。始终把铸牢中华民族共同体意识作为战略性任务，全面深入持久开展民族团结进步示范创建，构建各民族共有家园；开展科普大篷车进寺院活动，加大“导”的工作力度，积极引导民族宗教与社会主义社会相适应。
一是落实爱国卫生工作主责，面对老油库网格化卫生片区范围广，涉及面大的特点，县科协按照网格化管理工作机制带领全体干部职工广泛宣传发动居民，严格执行“每日一检查。一周一打扫”工作制度。
二是建立健全意识形态、党建、党风廉政、主题教育、作风革命效能革命相关工作制度。2023年积极组织观看廉政教育片、参观廉政教育基地4次，召开党风廉政工作部署会议次，谈心谈话1次，讲授党风廉政专题党课1次。积极开展主题教育活动，召开习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习会1次。为持续推进“作风革命、效能革命”，推动工作高质量发展。积极开展“躺平式”干部治理工作，让干部职工从不愿担当、不敢担当、不善担当向勇于担当作为转变。
三是结合平安建设（综治维稳）、普法依法治理等工作要求，结合科普大篷车“六进”活动，开展宣传20次，受益人数到2000人，并将综治维稳工作纳入部门重点工作，与部门重点工作同安排、同部署。
四是建立健全各项保密工作制度，推动档案管理工作规范化。调整充实涉密人员和档案管理工作人员，加强密秘设备和涉秘文件管理。将党的关于保密工作和档案管理工作的方针、政策、保密纪律和保密法档案法规列入单位学习重要内容。做到保密工作和档案管理工作与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核、同奖惩；组织干部职工开展保密法和档案法宣传教育。做好政务信息公开的保密审查工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置三个内设机构，包括：科学技术普及股、办公室以及微型科技馆。
所属单位为0个。
（二）决算单位构成
纳入维西傈僳族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 维西傈僳族自治县科学技术协会
纳入维西傈僳族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
维西县科学技术学协会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西县科学技术协会2023年度收入合计4310555.62元。其中：财政拨款收入4310555.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少81906.06元，下降1.86%。其中：财政拨款收入增加118093.94元，增长2.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少200000.00元，下降100%。主要原因是当年职工基本养老保险、体检费、医疗保险、公务员医疗补助等人员经费增加以及当年县级科普费人均科普费增加和上年存在自有资金“三下乡”专项经费，当年不存在“三下乡”专项经费，且在“三下乡”专项经费在上年内形成部分支出，本年末全部支出完成。因此总收入较上年减少，财政拨款收入较上年增加，其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县科学技术协会2023年度支出合计4418155.62元。其中：基本支出2801828.85元，占总支出的63.42％；项目支出1616326.77元，占总支出的36.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加133293.94元，增长3.11%。其中：基本支出增加168640.40元，增长6.40%；项目支出减少35346.46元，下降2.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是当年职工基本养老保险、体检费、医疗保险、公务员医疗补助等人员经费增加以及当年县级科普费人均科普费增加和上年存在自有资金“三下乡”专项经费，当年不存在“三下乡”专项经费，且在“三下乡”专项经费在上年内形成部分支出，本年末全部支出完成。导致本年支出合计增加，基本支出较上年增加，项目支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障维西傈僳族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2801828.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2065384.66元，占基本支出的73.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费736444.19元，占基本支出的26.28％。
（三）项目支出情况
2023年度用于保障维西傈僳族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1616326.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1、省级科普资金：
（1）积极推广国家通用语言文字，提高群众科学素质，围绕优秀传统文化积极弘扬民族文化，通过培训、讲座开展科普教育宣传，提高公民科学素质等，支出项目资金100000.00元
（2）完善基层科协硬件设施，增强基层科协组织服务能力。根据公民科学素质工作的需要，开展科学素质计划培训，公民科学素质相关工作，围绕科普重点人群，开展特色各类科普活动。支出项目资金100000.00元。
（3）建设项目示范基地，举办2期200人次的公民科学素质提升培训，组织开展科普宣传活动场次1次。支出永春村村委会项目资金100000.00元。
（4）创建农村学校科技馆1个，支出项目资金100000.00元，
（5）建设特色云当归种植基地200亩；普及云当归种植技术，组织开展技术培训150人次；建设“点子直播”基地100亩，购买种子、地膜等。支出维西沃盟农特产品经营有限公司项目资金100000.00元。
（6）建设百合标准化示范种植50亩，推广百合科学种植技术，带动农户10户，每户增加0.2万元收入，组织开展科学技术种植技术100人次。支维西冠霞种养殖弄明专业合作社出项目资金100000.00元。
（7）开展生态猪品种改良，增加出栏率，在当地普及生态猪养殖技术，开展生态猪养殖技能培训80人次，开展生态特色加工，提高产销率。支出维西县塔城生猪养殖协会项目资金50000.00元。
（8）建设养殖示范基地，购买种牛3头，购买饲料，带动农户10户，做好养牛方面的技术咨询、培训等。支出维西政虎种养殖农民专业合作社项目资金50000.00元。
（9）推广林下养鸡技术培训，带动10户群众养鸡，购买鸡苗、饲料等，提高特色土鸡养殖水平，拓宽农民增收。支维西雪卡种养殖农民专业合作社项目资金50000.00元。
2、州级科普资金：
（1）支持相关学校参加各级青少年创新大赛，购买训练、参赛设备，支青少年科学素质提升行动项目资金40000.00元。
（2）支付通过应急广播平台积极推进“每日科普”宣传，积极配和县科协做好汇总上报等相关工作的应急宣传科普融媒体中心项目资金10000.00元。
（3）支付利用社区不断创新活动载体，调动群众热情度和积极性，积极开展各项科普活动；制作安装科普宣传栏2块，组织开展科普宣传活动200人次，安排落实科普宣传员1-2名，支永宁社区项目资金30000.00元。
（4）创建科普活动室，补充科普活动室科普书籍科普交互式设备等科普设施；组织师生开展阅读、科技创新大赛等科普活动，营造爱科学、学科学、用科学的良好氛围，支付保和镇第二完小项目资金30000.00元。
（5）举办科普培训，向信教群众提供农药化肥等生产物资，向信教群众普及科学种植知识，提升信教群众科学素质，提高生产技能，增加收入；安装科普宣传栏，制定符合群众需求的科普手册，利用“礼拜”时间，开展科普宣传；建设科普活动室，完善科普宣传设备。支付草坝子季度教堂（永春乡庆福村）30000.00元。
（6）建设山药育苗基地10亩；购买化肥；组织开展山药种植培训，支付维西糯山药育苗基地项目资金50000.00元。
（7）开展肉牛示范养殖，带动周边农户通过养殖肉牛增收，购买肉牛两头，开展技术培训80人次。支付维西蔡氏种养殖农民专业合作社科普带头人项目资金30000.00元。
（8）示范种植木香50亩，购买木香苗，通过培训带动农户增收。支付维西邵忠种植场科普带头人项目资金30000.00元
（9）在农村、机关、学校、社区、寺庙以及企事业单位等开展“万名科技专家科普”活动；撰写有针对性的培训材料和建言献策；挖掘、整理和传承弘扬乡村中大量历史记忆、宗教传衍等非物质文化遗产，让“非遗”为乡村旅游产业更好地发挥作用。支付维西县老科协项目资金30000.00元。
3、国家级基层科普行动计划资金：
（1）购买秧苗、化肥、鱼饲料；租用高标准农田100亩，带动100亩稻田养鱼；开展技术培训1期，培训50人。支维西县塔城镇油菜种植协会科普示范农技协项目资金100000.00元。
（2）购买能繁母猪饲料以及本地土母猪；开展养猪技术培训1期30人次；开展养猪技术示范，带动当地养猪产业发展。支付维西云程种养殖农民专业合作社科普示范带头人项目资金50000.00元。
（3）健全科普工作领导机构；建设科普志愿者队伍，培养宣传员、科普辅导员等多为一体的科普宣传队伍，开展各类科普宣传活动至少3次、培训人员300人次；制作科普宣传栏。之地保和镇社区科普示范社区资金100000.00元。
（4）购买种猪，开展生态养猪技术培训1期30人次；开展养猪技术示范，带动5户开展生猪养殖，促进当地养猪产业发展。支付维西富民专业合作社科普示范带头人项目资金50000.00元。
（5）购买珠子参种苗、农家肥等；开展珠子参种植技术培训1期30人次；开展珠子参种植技术示范，带动当地珠子参产业发展。支付维西华蜂中药材种植专业合作社科普带头人项目资金50000.00元。
4、2022年结余省级科普专项资金
（1）开展科普示范社区创建，完善社区科普设施，开展社区科普讲座，提高社区居民的科学文化素质，购买各类科普宣传设备及材料，培养一批农村科普宣传员，组织各类技能、培训及科普宣传。支付南路社区巩固提升科普示范社区项目资金100000.00元。
（2）按科普小镇建设要求开展巩固提升活动，通过发展特色产业促进乡村振兴。支付2022年科普小镇建设永春乡科普E站项目建设项目资金13420.00元
（3）开展科普大篷车进社区、进学校、农村等系列活动，结合新时代文明实践、三下乡等活动开展科普大篷车服务群众系列活动，运行维护好科普大篷车，助力全县公民科学素质提升。支付科普大篷车运行维护项目资金购买科普大篷车VR设备资金15306.77元。
4、单位上年结转资金
（1）支出为提升全民科学素质，加大单位宣传力度，满足单位日常宣传活动采购宣传物资的上年结转的单位自有资金107600.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出4310555.62元,占本年支出合计的97.56%。与上年相比增加118093.94元，增长2.82%,主要原因是当年职工基本养老保险、体检费、医疗保险、公务员医疗补助等人员经费增加以及当年县级科普费人均科普费增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出3756679.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出215562.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。
9.卫生健康（类）支出172958.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出165355.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为9261.95元，完成年初预算的92.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为9261.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
维西傈僳族自治县内科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为9261.95元，完成年初预算的92.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为9261.95元，完成年初预算的92.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年接待支出减少，导致“三公经费”支出较上年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1454.05元，下降13.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少738.05元，下降7.38%；公务接待费支出决算减少716.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年不存在“三公经费”公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传所需的科普大篷车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县科学技术学协会2023年机关运行经费支出736444.19元，比上年增加161916.33元，增长28.18%,主要原因是2023年县级科普费人均费用上升，导致2023年机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于单位科普宣传资金支出获购买宣传设备、扶持乡村产业等用于科普宣传的支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，维西傈僳族自治县科学技术协会资产总额191053.75元，其中，流动资产2842.50元，固定资188211.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19408.00元，其中固定资产增加19408.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额97208.95元，其中：政府采购货物支出89050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8158.95元。授予中小企业合同金额97208.95元，其中：授予小微企业合同金额97208.95元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事
业发展目标所发生的支出。
3.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨
款本级财力安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护
费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支
出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种
分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类
科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、
项三级。
7.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保
障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机
构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、
执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
8.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使
用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支
出。
9.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53342300236201111
滇公网安备53342102000034