监督索引号53342300171401000

 维西傈僳族自治县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是在中国共产党领导下的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。其主要职责为：参与县委、县人民政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；加强自身建设，体现特色，提高改造职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办县委、县人民政府委托事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出重点，坚决扛实政治责任。一是抓实2023年度部门工作要点制定。结合省州工商联工作要求，立足部门职能，从持续优化营商环境的高度具体研究谋划整体工作，确保本职工作与县内重点工作同频共振。二是抓实党建工作。把学习贯彻党的二十大精神纳入党组会议“第一议题”、党支部主题党日“第一主题”、党员干部教育培训“第一课程”，引导党员及时学、主动学。三是抓实维西县创建国家卫生县城、健康县城建设和国家卫生乡镇工作。常态化开展办公区域、公共卫生间的清洁，并按标准积极创建“无烟机关”。四是积极履行定点帮扶责任。主动与挂钩点永宁社区联系对接，按时完成县委、县政府帮扶工作部署及要求。先后组织集中入户走访5次，深入开展春节走访慰问、防返贫动态监测和帮扶排查等工作，覆盖农户100余户，赠送春联200余副。五是认真落实日常工作要求。部门主要负责人按要求参加县级各类重要会议并按“第一议题”制度认真传达、推动落实。部门积极上报相关材料、情况，共报送年鉴、执政纪要等材料50余份。    

2.履职尽责，充分发挥部门作用。一是抓实基层覆盖，强化队伍建设。以加快乡镇商会建设，搭建乡贤汇聚平台，引导乡镇商会成员为家乡基础设施建设、教育助学、带动就业、促进乡村产业发展、助力乡村振兴为目标，维西县工商联在各级党委政府的指导下大胆探索，高效推进，截止2023年11月实现全县10个乡镇商会全覆盖，同时成立1个分会，发展会员共500余人，民政局登记注册2个。二是抓实服务走访，助推企业发展。认真贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的实施意见》，深入一线帮助企业发现问题、研究问题、反映问题，在解决好民营经济人士政治思想问题的基础上，充分调动政府职能部门的积极性，协调和推动政府职能部门解决企业生存发展中的具体问题，健全政企沟通的渠道。一年来走访企业70家。三是抓实活动开展，营造浓厚氛围。结合“民族团结进步进企业”、“书香进企业”等工作开展，在“七一”建党节积极参与“经典诵读”、“唱红歌”、慰问老党员、困难党员、特殊党员等活动，回顾党的百年光辉历史，讴歌党的丰功伟绩，大力弘扬爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发非公经济领域党员群众爱党爱国热情，为热烈庆祝建党102周年营造浓厚氛围。四是抓实教育引导，坚定理想信念。把理想信念教育作为落实民营经济领域意识形态工作的重要抓手，以反分裂反渗透斗争、中央第七次西藏工作座谈会、习近平总书记在企业家座谈会上的讲话、党的二十大精神等为主，切实加强舆论宣传、政策宣讲，共开组织开展教育宣传12场次，覆盖非公经济人士700余人。以微信公众号、工作群为依托，推送各类宣传近50条。充分发挥教育引导职能，抓实非公企业党建工作。先后多次深入傈荞公司、天和中医院、哈达农庄等企业进行深入指导，不断推动非公有制企业党组织建设工作。五是抓实示范创建，强化走访指导。统筹做好民族团结进步“进企业”、健康素养“进企业”、书香“进企业”等工作。将各类创建工作与日常走访相结合，统筹指导、全面推进，以打造示范点的方式，实地指导示范企业通过宣传、提炼、总结，更好展示维西县非公企业在自身发展同时持续带动地方经济社会发展取得成效。六是做好服务协调，助推企业发展。积极按省州要求抓好外派培训工作，通过外派培训，进一步促进企业家队伍素质能力提升。先后派出12名企业家到昆明参加中小微企业综合能力提升等培训，2人次到香格里拉市学习。组织各类线上培训5次，覆盖40余人。民营企业积极到北京、上海、安徽参加名优产品展览活动。积极对接上级工商联，目前有3家全联执委企业结对帮扶维西，相关工作正在积极对接中。同时积极对接联系上海市宝山区工商联，签署“友好工商联协议”，为“云品入沪”“滇品入沪”打下坚实的基础，同时两地工商联进一步巩固了战略协作关系，实现互建互利、共促发展、合作共赢的局面。七是深化光彩事业，力促责任承担。定期与乡村振兴局、农业农村局等部门沟通，积极了解掌握我县企业参与“万企兴万村”情况并报送相关材料。举办华致酒行2022年度捐资助学仪式、“奖教助学”捐赠仪式等，发放助学金50万元，资助学生124人。县工商联、县教体局携手维西广明眼科免费为维西县中小学共100名学生进行全方位专业眼视光检查，建立完整的屈光发育档案，并为每名学生捐赠了价值1000元的眼镜一副，捐赠价值共计10万元。八是巩固合作机制，扩大协作范围。持续强化与县司法局、县检察院、县税务局等职能部门的联系、协作，与县司法局共同开展“法治体检”活动1次。九是加强日常联系，做好问卷调研。先后配合上级工商联开展各类问卷调研及意见征求20次，共组织200人次。通过线上调查，将企业发展情况及需求及时向上进行反映。

3.强化作风，紧紧抓牢自身建设。一是认真研究制定年度工作计

划，细化目标任务，明确分工，责任到人。共召开党组会议16次研究审议2023年主要工作任务，保证各项工作有序推。二是立足实际紧抓学习，不断提高干部职工政策理论水平和工作水平。严格落实《维西县工商联党组理论学习中心组学习实施细则》、《维西县工商联党组2023年度理论学习中心组学习计划》，共组织党组理论学习中心组学习10次，同时要求全体干部职工自觉加强个人学习，切实将学习作为完善自我、推动工作的重要途径。三是严抓作风建设，营造干事创业的良好氛围。以作风建设永远在路上的韧劲，持续深入抓实作风。通过及时安排部署部门年度党风廉政建设、召开以案促改动员部署、开展廉政主体责任谈话等工作开展，进一步提高全体干部职工遵纪守法的自觉性，增强纪律意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室一和办公室二。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：维西傈僳族自治县工商业联合会。

纳入维西傈僳族自治县工商业联合会决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县工商业联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人)，参公管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县工商业联合会2023年度收入合计2559343.32元。其中：财政拨款收入2559343.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加20010.47元，增长0.79%，其中：财政拨款收入增加20010.47元，增长0.79%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：本年度在职政策性调资引起的财政拨款收入（工资福利支出）增加，形成2023年收入较上年呈增长的态势。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县工商业联合会2023年度支出合计2559343.32元。其中：基本支出2533016.32元，占总支出的98.97％；项目支出26327.00元，占总支出的1.03％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少414322.40元，下降13.93%。其中：基本支出减少440649.40元，下降14.82%；项目支出增加26327.00元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出减少主要是由于本年无非财政拨款支出形成；项目支出增加主要是本年拨入创业担保奖补资金形成支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2533016.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2372137.82元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160878.50元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26327.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：行政运行20000.00元，用于日常办公业务费支出；其他就业补助支出6327.00元，主要用于开展创业担保工作产生差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出2559343.32元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少20010.47元，下降0.79%，主要原因是本年度在职政策性调资引起的财政拨款收入（工资福利支出）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1915725.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.85%。主要用于人员经费即在职工资、社保费及公用经费即办公费、差旅费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出258666.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

9.卫生健康（类）支出194200.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于单位基本医疗保险、公务员补助及退休体检费等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出6327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出184424.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于缴纳在职单位部分的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为2340.00元，完成年初预算的7.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为2340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的7.8%，具体是国内接待费支出决算2340.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为2340.00元，完成年初预算的7.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为2340.00元，完成年初预算的7.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度实际发生的公务接待费支出比年初预算数少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2340.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2340.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度产生公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县工商业联合会2023年机关运行经费支出160878.50元，比上年减少52935.62元，下降24.76%,主要原因是本年度办公费、会议费支出减少形成。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县工商业联合会资产总额77883.06元，其中，流动资产19532.87元，固定资产58350.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少569059.64元，其中固定资产减少14846.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53342300171401111

县工商联2023年度部门决算公开表20241031051729875.xls