监督索引号53342303000901000

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县中路乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政治职能:

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能：

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能:

社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能:

监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必须是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

全乡经济持续发展，农民人均收入持续增长，加强社会保障工作，全面推进素质教育进程，稳步提升医疗卫生保障工作，强化“四级为民服务”体系建设，加强政府自身建设，全面提高政府执政能力，提高群众满意度。加强自身建设，打造激情团队。一是推进作风建设。加强领导班子自身建设，坚持民主集中制，执行党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实党的路线方针政策和省、州、县委的重大决策部署。二是深化学习型机关建设。科学安排学习教育活动，不断完善会前学法、学习考勤等规章制度，进一步规范干部职工学习教育工作。三是加强机关文化建设。大力弘扬“激情团队、快乐工作”精神，把“高效、活力、担当、有为”作为团队共同追求的价值目标，突出文化修身作用，积极开展形式灵活多样、内容丰富多彩的文体活动，增强团队的活力和凝聚力。四是强化后勤保障服务。进一步规范机构编制管理、组织人事等工作，加强干部档案审核管理，维护干部职工利益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（基层党建办公室）；经济发展和乡村振兴办公室；社会事务办公室（退役军人服务站）；基层治理办公室（综治中心）；自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室；爱国卫生运动委员会办公室）。    

所属单位7个，分别是：1.农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）；2.林业和草原服务中心（林长制管理中心）；3.水利水电服务中心（河湖长制管理中心）；4.文体广电旅游服务中心；5.社会保障服务中心（便民服务中心）；6.财政所；7.综合执法大队（志愿消防队、应急管理中心）。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县中路乡人民政府

纳入中路乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位均未独立核算，未独立编报决算，合并在维西傈僳族自治县中路乡人民政府作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年度收入合计33878812.02元。其中：财政拨款收入30561444.81元，占总收入的90.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3317367.21元，占总收入的9.79%。与上年相比，收入合计减少6142791.14元，下降15.35%。其中：财政拨款收减少8659858.35元，下降22.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2517067.21元，增长314.52%。收入合计减少的主要原因是优化财政支出结构，减少非必要支出；财政拨款收入减少的原因是项目建设减少；其他收入增加的原因是规范管理财政资金来源，从其他应付款变为非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年度支出合计33162601.02元。其中：基本支出18300367.40元，占总支出的55.18%；项目支出14862233.62元，占总支出的44.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6807623.14元，下降17.03%。其中：基本支出增加275380.45元，增长1.53%；项目支出减少7083003.59元，下降32.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是单位编制人员增加4人，人员经费支出增加；项目支出减少的原因是项目建设减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县中路乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18300367.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16301151.12元，占基本支出的89.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1999216.28元，占基本支出的10.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县中路乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14862233.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.维财整合〔2023〕31号拉嘎拉村拉嘎洛组民族团结进步示范村建设项目资金1000000.00元，已经完成支出，项目建设完成。

2.维财预〔2023〕13号中路乡社工站建设补助经费2375944.21元，已完成支出。

3.维财整合〔2023〕80号中路乡佳禾一二组美丽乡村建设项目资金2987500.00元，已完成支出。

4.维财整合〔2023〕39号中路乡佳禾村庄子组十百千万示范引领建设项目资金1114400.00元，已完成支出。

5.维财整合〔2023〕44号中路乡新厂村投资藏猪产业园扶持壮大集体经济建设项目资金600000.00元，已完成支出。

6.维财整合〔2023〕1号中路乡集中屠宰点建设项目专项补助资金546960.53元，已经完成支出。

7.维财整合〔2023〕30号中路乡咱利村药材基地轨道运输建设项目资金3046168.87元，已经完成支出。

8.维财整合〔2023〕66号中路乡集中屠宰建设项目二期资金813823.06元，已经完成支出。

9.维财整合〔2023〕54号2023年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理经费70000.00元，已经完成支出。

10.维财农〔2023〕80号中路乡腊八山村农村综合改革转移支付补助资金500000.00元，已经完成支出。

11.维财教〔2023〕48号维西县中路乡体育场地设施建设专项经费200000.00元，已经完成支出。

12.维财综〔2023〕2号中路乡佳禾村板栗园组村民活动场所建设资金143996.60元，已经完成支出。

13.维财综〔2023〕2号中路乡腊八山村腊它洛组活动场所建设专项资金210159.87元，已经完成支出。

14.维财综〔2023〕2号中路乡拉嘎洛村王色底组活动场所建设专项资金70000.00元，已经完成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出29937028.34元,占本年支出合计的90.27%。与上年相比减少8307651.29元，下降21.72%,主要原因是优化财政支出结构，减少非必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8006015.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.74%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出112764.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于维护地区公共安全业务经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术培训支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出348364.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、生活补助等经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1233401.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险等费用。

9.卫生健康（类）支出994503.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于工资性支出、对家人和个人的补贴等费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18355905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.32%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助等费用。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出866073.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于住房公积金的工资福利支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于资本性支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为28500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.25%，完成年初预算的28.5%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为11500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.75%，完成年初预算的11.50%，具体是国内接待费支出决算11500.00元（其中：外事接待费支出决算11500.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为28500.00元，完成年初预算的28.50%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为11500.00元，完成年初预算的11.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，我乡严格按照规定控制三公经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23602.00元，下降37.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1500.00元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少22102.00元，下降65.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，我乡严格按照规定控制三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量3辆。主要用于会务用车、处理突发事件、视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年机关运行经费支出1989216.28元，比上年减少395031.64元，下降16.57%，主要原因分析优化财政支出结构，减少非必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县中路乡人民政府资产总额122776676.76元，其中，流动资产30643280.62元，固定资产54471379.24元（净值），对外投资及有价证0.00元，在建工程0.00元，无形资产5693.4元（净值），其他资产37656323.5元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8533361.00元，其中固定资产减少1046068.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，中路乡人民政府采购支出总额102178.00元，其中：政府采购货物支出102178.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7980.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本次决算公开相关表格及数据单位均为元，金额均以保留两位小数填列。

本单位情况说明数据及分析参照2023年决算批复数据及2022年决算批复数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342303000901111