监督索引号53342300122201000

 中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县纪委与维西县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共维西县委和迪庆州纪委州监委的双重领导下开展如下工作：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改维西县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草、制定维西县相关法规和规范性文件。

7.在省纪委省监委和州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、各乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，维西县纪委监委深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督，以巡视整改、纪检监察干部队伍教育整顿、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，推动补短板、强弱项，正风肃纪反腐各项工作取得了新进展新成效，为社会主义现代化新维西建设提供了坚强保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、宣教室、干部室、干部监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第五监督检查审查调查室。县委巡察机构下设巡察办、第一巡察组至第四巡察组。设有派驻机构12个。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会。

纳入中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制3人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员77人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。 

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

            第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年度收入合计25665383.02元。其中：财政拨款收入25665383.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1513378.69元，增长6.25%。其中：财政拨款收入增加1513378.69元，增长6.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我单位通过招录、调动等多渠道充实干部队伍，导致人员工资福利支出预算增加。在调整公积金、养老保险、医疗保险等基数后，基数增加。公用经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加。其他收入减少是因为实行全口径预算后，收入全部纳入预算管理，无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年度支出合计25744743.47元。其中：基本支出23838180.17元，占总支出的92.59％；项目支出1906563.3元，占总支出的7.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1592739.14元，增长6.59%。其中：基本支出增加991851.04元，增长4.34%；项目支出增加600888.1元，增长46.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位通过招录、调动等多渠道充实干部队伍，导致人员工资福利支出预算增加。在调整公积金、养老保险、医疗保险等基数后，基数增加。公用经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23838180.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22078140.03元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1760040.14元，占基本支出的7.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1906563.3元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于完成巡察工作任务专项经费支出670000.00元，用于开展案件查办工作专项经费支出1236563.3元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出25665383.02元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加1684018.24元，增长7.02%，主要原因是我单位通过招录、调动等多渠道充实干部队伍，导致人员工资福利支出预算增加。在调整公积金、养老保险、医疗保险等基数后，基数增加。公用经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.一般公共服务（类）支出19802894.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%，主要用于人员经费及保障本单位正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于办案支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出2495241.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%，主要用于交纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出1715293.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于交纳职工基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1651953.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，主要用于交纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259000.00元，决算为118116.37元，完成年初预算的45.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为139000.00元，决算为107087.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.66%，完成年初预算的77.04%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为11029.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.34%，完成年初预算的9.19%，具体是国内接待费支出决算11029.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259000.00元，支出决算为118116.37元，完成年初预算的45.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为139000.00元，决算为107087.37元，完成年初预算的90.66%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为11029.00元，完成年初预算的9.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务接待工作严格执行相关规定，车辆使用本着勤俭原则，节约优先。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22803.16元，下降16.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少299.16元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少22504.00元，下降67.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公务接待工作严格执行相关规定，车辆使用本着勤俭原则，节约优先。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察机关工作产生的25批次、171人次产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出1760040.14元，比上年增加112396.47元，增长6.82%，主要原因是人员增加，相应的支出增加。部门机关运行经费主要用于纪检监察机关工作的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会资产总额3,062,251.68元，其中，流动资产18,194.64元，固定资产2979471.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64585.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少561076.38元，其中固定资产增加42775.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额42775.00元，其中：政府采购货物支出42775.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额42775.00元，其中：授予小微企业合同金额42775.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300122201111