监督索引号53342300121601000

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据国家、省、州关于政法工作的方针政策和县委的决策部署，研究制定贯彻落实全县政法工作的具体措施，统一全县政法各部门的思想和行动。

2、组织协调、指导开展全县维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查全县政法各部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、牵头协调社会管理相关工作，加强和创新社会管理，组织开展社会治安综合治理，营造平安稳定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作，监督政法各部门涉法涉诉案件的调处工作。

7、组织落实政法综治（平安建设）各项措施，加强政法综治（平安建设）和群众安全感宣传，推进基层平安创建工作开展。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。

9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

10、研究分析涉及政法工作和影响社会稳定的网络舆情信息，指导协调全县政法综治（平安建设）、社会稳定等方面的网络舆论宣传和引导工作，传递正能量。

11、组织开展政法综治（平安建设）和群众安全感的调查研究，推进政法综治（平安建设）工作，及时向县委报告政法综治（平安建设）工作的重大情况。

12、承办县委和上级党委政法委交办的其他事项。

13、协调组织本县法学研究、法学建设和法学宣传。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想、党的二十大精神，坚持总体国家安全观，坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境这一主题主线，聚焦“管住人、管住事”，既立足当前、解决好影响安保维稳的突出问题，又着眼长远、从源头上消除社会不稳定不和谐因素，创新理念方式，构建务实管用的长效机制，扎实开展加强特殊群体服务管理、突出矛盾风险大排查大化解、命案防控三年攻坚和打击整治养老诈骗“四个专项行动”，做实专项督查和蹲点驻守督查，推动安保维稳各项措施落实，圆满完成党的二十大安保维稳任务，并以此为牵引带动全省政法工作再上新台阶，以云南的安全稳定支持保障了全国的安全稳定。（涉密内容已按要求删除）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、执法监督室、维稳指导科、综治督导科、预防邪教与国家政治安全、政工科、法学会、见义勇为协会8个科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会。

纳入中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委政法委2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2023年度收入合计7541671.30元。其中：财政拨款收入7541671.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少733157.53元，下降8.86%。其中：财政拨款收入减少733157.53元，下降8.86%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是年初预算项目减少，即预算项目资金减少所以当年收入减少。

二、支出决算情况说明

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2023年度支出合计7541671.30元。其中：基本支出6027601.30元，占总支出的79.92%；项目支出1514070.00元，占总支出的20.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少733157.53元，下降8.86%。其中：基本支出增加420196.47元，增长7.49%；项目支出减少1153354.00元，下降43.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年初预算项目减少，所以预算项目资金减少，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6027601.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5194129.62元，占基本支出的86.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费833471.68元，占基本支出的13.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1514070.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：综治维稳经费400000.00元，主要用于开展综治维稳工作，持续保障我县经济社会和社会各项事业快速发展、更好做好日常维稳工作；千促维稳工作经费100000.00元，主要用于开展千促维稳工作，做到强基础、保平安、促发展；扫黑除恶工作经费800000.00元，主要由于开展扫黑除恶工作，进一步提升扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，全力推动常态化扫黑除恶斗争向纵深发展，更好维护社会大局稳定；综治维稳领域重大风险补助资金153000.00元，主要用于化解综治维稳领域重大风险；综合治理云南平安建设专项资金61070.00元，主要用于综合治理云南平安建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出7541671.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少733157.53元，下降8.86%,主要原因是年初项目项目减少，预算资金减少，致本年支出合计数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出6,009,243.55元，占79.68%，主要用于人员工资、公用经费、平安维西建设、政法综治维稳业务、综治信息化系统建设、多元矛盾纠纷化解。涉法涉诉及案件评查、维西县法学会业务开展等项目开支；

2.社会保障和就业支出688,411.75元，占9.13%，主要用于职工养老保险等缴费支出；

3.医疗卫生支出364,722.4元，占4.84%，主要用于行政单位医疗缴费和公务员医疗补助支出；

4.住房保障支出418,223.6元，占5.55%，主要用于行政单位住房公积金补助支出；

5.公共安全支出61,070.00元，占0.8%，主要用于扫黑除恶、政法干部春节慰问等支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，决算为36,687.00元，完成年初预算的16.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为29,643.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.80%，完成年初预算的37.05%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为7044.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.20%，完成年初预算的5.03%。具体是国内接待费支出决算7044.00元。（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。）其中：

(1) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为36687.00元，完成年初预算的16.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为29643.00元，完成年初预算的37.05%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为7044.00元，完成年初预算的5.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、压缩“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,623.4元，下降24.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,890.40元，下降26.87%；公务接待费支出决算减少733.00元，下降9.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施综治维稳监督检查所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因开展政法综治维稳工作接待上级和乡镇（街道）、村（社区）对口部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出833471.68元，比上年增加26630.24元，增长3.30%，主要原因是：厉行节约、压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于保障政法委机关行政运行正常运转。

二、国有资产占用情况

截止2023年末，中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会资产总额1,377,276.03元，其中，流动资产1,165,008.71元，固定资产212,267.32.元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00.元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14484904.63元，其中固定资产减少126,110.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额150000.00元，其中：政府采购货物支出150000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额150000.00元，其中：授予小微企业合同金额150000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342300121601111