监督索引号53342300746801000

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定。

 （2)推荐移民安置方案，并由规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。
 （3)按照省、州、县人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的《移民安置任务及投资包干协议》要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。
（4)按照经批准的移民安置规划设计、管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
（5)按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

（6)按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
（7)负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。
 （8)认真完成好县委、县人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（二）       2023年度重点工作任务概述

    （1）实施了乌弄龙水电站19户返迁安置工作，目前已全部完成主体建设，已搬迁入住12户，剩余7户正在开展房屋装修工作；完成了黄登水电站库岸失稳实物指标调查工作；完成黄登、里底、乌弄龙水电站防洪度汛检查并编制上报防洪度汛实施方案；开展黄登、里底、乌弄龙水电站逐年年产值补偿兑付工作。

（2）积极推进托巴水电站移民搬迁安置协议签订工作。截至目前累计签订搬迁安置协议2309户9365人，其中集中安置661户2305人，分散安置1648户7060人；加快移民安置点项目建设。截至目前兰永、苍浦底、小谷田三个移民安置点建设，移民户已搬迁入住；白济汛集镇累计233户708人启动建房，涉及迁建的行政、企事业单位中，部分已启动建设；兰永扩容安置点兰永居民点累计60户176人启动建房；康普集镇安置点累计签订土地征收协议102.77亩（规划用地157.5亩）；原住居民房屋拆除8栋（共12栋），4栋腾空并具备拆除条件。场平及市政工程完成约40%工程量；杵打居民点正在开展招投标前期工作；加快推进工矿企业、企事业单位安置工作。电站建设涉及6家工矿企业及8座小水电站。目前工矿企业已全部完成补偿兑付工作。小型水电站已完成协议签订及补偿兑付2家，其他已完成补偿设计交底工作，涉及迁建的两家正在开展迁建前期工作；积极推进“五桥一路”建设。电站建设涉及库周交通恢复工程，共规划5座跨江大桥及叶中路（江西公路）建设，目前已完成白济汛、洛吉古、康普三座澜沧江大桥建设并投入运行，其中洛吉古大桥由交通局提前实施，即维福大桥；岩瓦、杵打2座澜沧江大桥正在建设中，计划在2023年12月前完成建设。

（3）完成拉多阁水库2023年度临时用地年产值补偿；解决了六户搬迁户的供水供电问题，完成输水管线实物补偿工作。

（4）后扶人口核定及后扶人口直补资金发放完成情况

截至目前，维西县共有后扶人口11529人。其中，搬迁安置人口9364人，不搬迁只进行生产安置人口2165人。人口动态管理累计核减193人。直补资金到位691.74万元，已通过“一卡通”完成发放工作。

（5）2023年我办共实施后期扶持项目建设共13个，总投资15482.64万元。其中，往年度计划项目在今年实施7个，2023年度计划项目5个，2023年省级竞争性立项项目1个。累计实施后期扶持项目91个，总到位资金16657.12万元，实施小型水电站水库帮扶项目3个，到位资金92万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、安置股、技术股、后扶股。我部门为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

分别：1.维西傈僳族自治县搬迁安置办公室。

纳入维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室部门2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2023年度收入合计65503607.30元。其中：财政拨款收入65503607.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加37209119.92元，增长131.51%。其中：财政拨款收入增加44349610.95元，增长209.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少7140491.03元，下降25.24%。财政拨款收入增加的主要原因是本年政府性基金增加导致财政拨款收入增加，其他收入减少的主要原因是上年财政给我办安排了部分存量资金导致本年其他收入的减少。

 二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2023年度支出合计66372060.29元。其中：基本支出5145903.11元，占总支出的7.75％；项目支出61226157.18元，占总支出的92.25％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加38946025.90元，增长142.00%。其中：基本支出增加359251.36元，增长7.51%；项目支出增加38586774.54元，增长170.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年基本支出决算数比上年增加的主要原因是本年人员经费支出增加导致本年基本支出比上年增加。本年项目支出决算数比上年增加的主要原因是本年后扶资金支出增加导致本年项目支出数比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县搬迁安置办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5145903.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4887143.72元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258759.39元，占基本支出的5.03％。

   （二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县搬迁安置办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61226157.18元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要用于维西县托巴库区白济汛乡共厂村委会“美丽家园小康库区”移民新村建设项目支出500000元、维稳工作经费支出1088630元、中路乡佳禾村柑橘生产技术培训项目支出8596.95元、白济汛乡集镇安置点第三产业发展酒店建设项目支出4455985.6元、白济汛集镇安置点农贸市场商铺建设项目支出1562375.79元、2022年维西县大中型水库库区和移民安置区移民学生助学扶持专项资金支出29000元、托巴水电站库区康普乡弄独村布鸦组美丽家园建设项目支出919635.26元、人口直补资金支出7818552.99元、中路乡佳禾村柑橘产业灌溉配套建设项目支出2077069.22元、托巴水电站库区康普乡弄独村布鸦组美丽家园建设项目支出1077026.74元、托巴水电站库区白济汛乡共厂村忍根组美丽家园建设项目支出1731044.73元、支持维西县2023-2025年大中型水库库区和移民安置区移民学生助学扶持项目支出906000元、托巴水电站安置区白济汛乡沿德维二级路分散安置移民安装太阳能路灯建设项目支出2505509.38元、维西云傈世纪城商业综合体购置项目支出36526930.52元、托巴水电站安置区保和镇兰永村古宗湾移民安置点技能培训项目支出19800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7257834.33元，占本年支出合计的10.94%。与上年相比增加2266238.58元，增长45.40%,主要原因本年大中型水库移民后期扶持专项支出增加导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出3914019.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.93%。主要用于人员经费3655260.35元，公用经费258759.39元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出499198.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出360698.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，主要用于基本医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2111931.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.10%，主要用于后扶项目资金支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出371986.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，主要用于本单位在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、       财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，决算为8394.39元，完成年初预算的15.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为8394.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的20.99%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，支出决算为8394.39元，完成年初预算的15.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为8394.39元，完成年初预算的20.99%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1605.61元，下降16.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1605.61元，下降16.06%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费减少导致本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水电移民相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出258759.39元，比上年增加7094.11元，增长2.82%，主要原因是本年度办公费增加，机关运行经费增加。机关部门运行经费主要用于人员经费及公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县搬迁安置办公室资产总额3638599.07元，其中，流动资产3462245.56元，固定资产176353.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2900997.02元，其中固定资产减少64128.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、       政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

本部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、       其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300746801111