监督索引号53342300236001501000

维西傈僳族自治县第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建为纲，抓好党建促教学

我校设有一个总支，三个支部，共有62名正式党员，3名预备党员，7名入党积极分子。2023年，我校党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党组织领导的校长负责制，坚决执行县委、县政府、教体局的各项工作部署，形成了完备的领导机构，完善各处室，使各处室各司其职，完美配合，以党建为纲，抓好党建促教学。

2.德育为首，努力创办特色教育

在不断地摸索实践中，维西三中走出了一条坚持文化为主、注重特色的多样化办学理念，形成“文化生加特长生”的特色教育模式。

每周三全体师生进行“经典诵读”活动；本学期，我校利用“浸润计划”每周三下午组织开展了社团活动，共开设包括篮球、排球等19个大项，合计24个小项。每年的冬运会、五四运动会我校集全校师生之力精心组织，单迎新杯篮球赛就近380场次历时40天，不遗余力做好控辍保学工作。为培养学生阅读习惯，在县教体局的支持下，我校与新华书店合力建设了“维西县第三中学校园书屋”，进一年来累计上万人次参与阅读，反响热烈，并荣获“云南省最美书屋”称号。

3.教学为轴，奋力提升教学质量

加强队伍建设，以高素质队伍聚力可持续发展。实施“青蓝”工程，以“一年上路、三年成熟、五年骨干”为目标打磨青年教师；以业务培训、专业教研，以师徒结对、跟岗实训、论坛观摩为渠道打造教师团队；抓实初三备考，强固学生基础知识，提升基本能力，促进各层次学生良性发展。今年中考，我校取得了较大进步，生物、英语单科满分成绩实现了零的突破。

4.安全至上，创建安全育人环境

制定了一系列安全工作制度和安全防范预案，组织开展了学生入校前的安全隐患大排查，开学后持续开展各式安全教育讲座，组织安全演练，强化周末护学，切实提升了学校安全应急处置能力。

5.后勤为辅，营造优美舒适校园

我校后勤工作人员发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风，以财物保障为基本点，以宿舍服务为切入点，以食品安全为支撑点，以日常服务为促进点，以学习服务为主抓点，以服务质量提升为制高点，营造优美舒适校园环境，利用有限的资金着力打造一核两轴十园地的校园文化建设布局。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学共设置17个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、财务室、学校食堂、工程办、总务室、办公室、财产办、校医室、副书记办公室、教务处、教科室、政教处、网络办、体卫艺处、学校工会、内审组;所属单位0个。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县第三中学作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县第三中学2023年末实有人员编制177人（含职中编制8人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员203人其中:在职人员为177人，提前退休人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2377人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县第三中学2023年度收入合计59,607,110.38元。其中：财政拨款收入58,909,226.21元，占总收入的98.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入697,884.17元，占总收入的1.17%。与上年相比，收入合计增加5,172,930.78元，增长9.50%。其中：财政拨款收入增加4,930,493.11元，增长9.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加242,437.67元，增长53.23%;收入增加的原因是本年度发放2022年度目标绩效工资和2023年教师绩效工资，补缴住房公积金、养老保险和增加了新分配的教师20人；其他收入增加的原因是本年度增加了双职工子女学生营养餐自费资金、外籍学生生活费自费资金、地税局返回第三代代征税手续费等,所以比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县第三中学2023年度支出合计59,616,794.53元。其中：基本支出46,829,816.05元，占总支出的78.55%；项目支出12,786,978.48元，占总支出的21.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4,914,267.08元，增长8.98%。其中：基本支出增加3,052,294.18元，增长6.97%；项目支出增加1,861,972.90元，增长17.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。增加的原因是本年度发放2022年度目标绩效工资和2023年教师绩效工资，补缴住房公积金、养老保险和增加了新分配的教师20人;增加的原因是本年度增加了双职工子女学生营养餐自费资金、外籍学生生活费自费资金、地税局返回第三代代征税手续费保障的办公费等支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县第三中学单位机构正常运转的日常支出46,829,816.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,720,819.85元，占基本支出的95.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,108,996.20元，占基本支出的4.50%。日常支出主要用于该校教师工资发放、缴纳各种社会保险费、编外人员工资、学校日常公务支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县第三中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,786,978.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

维财教〔2023〕32号2023年春季学期第一批高原生活费补助资金643,800.00元，维财教〔2023〕2号2022年春季学期第二批高原生活补助经费117,450.00元，主要用于保障改善学生生活条件相关支出；

维财教〔2023〕2号2022年高原农牧民子女学生生活补助资金1,609,480.72元，维财教〔2023〕49号2023年春季学期第二批高原农牧民子女生活补助资金2,531,000.00元，维财教〔2023〕145号2023年秋季学期高原农牧民子女学生生活补助资金1,719,949.98元，主要用于保障高原困难学生生活补助支出；

维财教〔2023〕5号2022城乡义务教育中央直达营养餐补助资金24,300.20元，维财教〔2023〕3号2022年城乡义务教育中央直达营养餐补助资金81,599.80元，主要用于保障学生营养餐费用支出；

维财教〔2023〕4号2022年第一批城乡义务教育公用经费省级补助资金30,240.00元，维财教〔2023〕77号2023年城乡义务教育公用经费补助资金124,670.00元，维财教〔2023〕44号2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金及州级配套资金28,080.00元，维财教〔2023〕182号2023年城乡义务教育公用经费县级配套资金3,120.00元，维财教〔2023〕77号2023年城乡义务教育公用经费补助资金4,409,104.04元，维财教〔2023〕44号2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金及州级配套资金238,862.22元，维财教〔2023〕182号2023年城乡义务教育公用经费县级配套资金56,879.00元，主要用于保障学校办公费、水电费、学校基础设施建设、学生营养餐补助等经费支出；

维财教〔2023〕12号义务教育课后服务资金214,937.00元，主要用于保障学校课后服务相关业务经费支出；

维财教〔2023〕35号2022年银龄讲学计划教师专项中央资金60,000.00元，主要用于保障聘请退休优秀教师相关支出；

维财教〔2023〕2号图书室建设项目补助资金450,000.00元，主要用于保障我单位图书馆建设项目资金支出；

维财教〔2023〕2号三区三州教育发展补助资金343,505.52元，主要用于保障我校教师工作补助、困难学生生活补助、营养餐补助、校舍维修改造经费等支出。

维财教〔2023〕18号2022年中华民族共同体意识教育补助资金100,000.00元，主要用于保障为促进各民族的交流交融，提升民族团结进步等教育基地、培训基地及宣传教育活动相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出58,909,226.21元,占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加4,930,493.11元，增长9.13%,主要原因是本年度发放2022年度目标绩效工资和2023年教师绩效工资，补缴住房公积金、养老保险和增加了新分配的教师20人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出47,528,865.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。主要用于保障我校全体教职工的工资、公务费、学生的高原生活费、营养餐资金、公用经费等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,705,038.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于保障我校教师的单位部分养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出3,395,692.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于保障我校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,279,629.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于保障我校教师单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为19,000.00元，完成年初预算的23.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为19,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.33%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为19,000.00元，完成年初预算的23.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为19,000.00元，完成年初预算的63.33%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我校本年度积极执行县委县政府过紧日子的政策要求，压减公务用车运行维护费支出；本年度无公务接待相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,000.00元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,000.00元，下降5.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校本年度积极执行县委县政府过紧日子的政策要求，压减公务用车运行维护费支出；本年度无公务接待相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出19,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务活动相关工作范围，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县第三中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化,主要是由于我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县第三中学资产总额82,604,067.82元，其中，流动资产2,212.52元，固定资产82,601,855.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,621,789.86元，其中固定资产减少9,184,326.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额207,978.00元，其中：政府采购货物支出207,978.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额171,978.00元，其中：授予小微企业合同金额171,978.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300236001501111