监督索引号53342300236301000

维西傈僳族自治县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评

（三）项目支出绩效自评

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、坚持党管媒体的原则，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，当好县委、县政府的喉舌，宣传党的理论、路线和各项方针政策，推进电视台、新媒体、广播电视事业建设等媒体融合发展和体制机制改革，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、负责融媒体策划、全媒体采访、大数据运维、内容提升、精品打造等，具体包括原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培训培养、其他与新闻宣传和内容建设相关的工作。

3、做好维西电视台运维运营，办好广播电视汉语和傈僳语节目安全优质播出。

4、贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设、安全播出及应急广播体系建设的方针政策，制定全县发展目标、规划并抓好实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、充分发挥党建引领作用，进一步增强党组织凝聚力和战斗力。强化学习，加强组织建设。融媒体中心严格落实“第一议题”制度，采取集中学习＋自学的形式，及时跟进学习党的二十大精神和习近平总书记重要批示指示精神；不折不扣落实好县委巡查整改任务。认真贯彻落实县委第六轮巡察第二巡察组对整改工作要求，抓好巡察反馈问题的整改，确保反馈意见全面整改落实到位，把巡察成果转化为促进发展的强大动力；狠抓意识形态工作。牢牢把握正确政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。同时，强化阵地建设，加强舆论引导。坚持守土有责，加强对选题策划指导，严格执行节目内容三审制度、重播重审制度，确保安全播出。

2、抓好新闻宣传，讲好维西故事。传播维西声音维西县融媒体中心积极践行党媒职责使命，通过聚焦中心大局、聚力平台创新、聚势融合发展，创作并推出一批“正能量、有温度、接地气”的新闻产品。一是坚持正确导向，提炼“纯度”。坚持以人民为中心的工作导向，不断强化媒体的政治责任和社会责任，壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，传播正能量。今年截至目前，共播发汉语新闻629条，傈僳语新闻358条。二是改进宣传手段，提高“速度”。以优质内容为核心，以抢时效为抓手，提高宣传“速度”，做大做强新媒体平台。截至目前，维西融媒微信公众号推送原创作品621条，累计阅读量达64.79万人次；维西融媒视频号制作播发短视频462条，单条点击量最高达26.5万人次，累计点击量达560.19万人次；维西融媒抖音平台发布视频445条，总浏览量为501.19万人次；七彩云端上传信息2027条，累计阅读量达223.8万人次；学习强国迪庆学习平台采纳178条，云南学习平台采纳46条，学习强国总平台采纳3条。今年，县融媒体中心还拓展网络直播业务，共计直播2场次，观看量累计达6万+，点赞量累计达5万+。三是提升宣传水平，讲究“温度”。充分调动采编人员的积极性、创造性，从报道选题、采访对象、主题提炼、拍摄脚本等方面，精心策划、精心制作、精心打磨，推出了一批贴近群众、贴近实际、贴近生活，有影响、有特色、有温度的好新闻。截至目前，共制作播发涉及基础设施建设、产业发展等内容的新闻180余条。四是提高外宣能力，拓展“广度”。不断加强与中央、省、州各级媒体的交流对接，提高对外宣传的能力，今年以来，采编新闻被中央、省、州各级媒体平台采用90余条，为讲好维西故事、传播维西声音、展示维西形象作出了积极贡献。

3、聚焦主责主业，强化标准引领，广播电视事业稳步提升一是应急广播体系建设不断完善。经过4批次建设，全县应急广播覆盖率达90%以上，全县终端在线率稳定在93%左右。二是“三化”美丽台站、700MHz移频、省级节目数字覆盖项目全面收尾，今年项目建设有序推进。2022年实施的改频和“三化”美丽台站建设项目于今年4月通过验收并投入使用，公共服务网络试点建设和省级节目覆盖项目于6月完成验收。2023年广播电视“三化”美丽台站建设已完成设备采购和永春乡“三化”美丽台站建设，叶枝镇“三化”美丽台站建设项目预计12月中旬前完工。三是完成直放站设备改频、省级节目发射系统自动切换安装；四是完成塔城镇柯那村史垮底安置点72套北斗高清直播卫星接收设备安装；五是完成乡镇台站多画面回传及县级广播电视监播大屏升级改造。

4、抓廉洁自律，拒腐防变能力不断提升。班子成员带头严格落实中央八项规定、省州实施办法、县实施意见。严格部门预算开支，切实加强经费管理。进一步完善各项经费使用管理，制定控制经费的合理措施。班子成员带头严格遵守工作纪律和各项法律规章制度，坚持按制度办事，严格执行“三重一大”制度，自觉遵守廉洁从政有关规定，不断增强自我约束力、控制力；加强自身建设，提高工作能力，始终坚持党媒姓党，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，持续加强新闻队伍党的建设，始终坚持以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，在政治立场、政治方向、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移把党中央、省委、州委和县委的决策部署落到实处。严守政治纪律、宣传纪律、政治规矩，把党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则和政治家办台、办新媒体的要求不折不扣落实到新闻宣传工作全过程。

5、坚持学法守法，增强依法监督意识。一年来，融媒体中心班子成员认真学习国家各类法律法规，努力提高自己的法律素养，依法开展各项工作，做到了学法守法用法。积极参加单位组织的各种法律和党纪党规学习活动，充分利用学习强国、云岭先锋等学习平台，认真学习了《中国共产党宣传工作条例》《中华人民共和国民法典》《行政诉讼法》《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》等法律法规及党规党纪，用制度和法律规定约束自己的行为。并结合自身岗位职责，将习近平法治思想相关内容、法律法规知识纳入集中学习，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观，自觉维护中心的良好形象。

6、提高思想认识，筑牢安全生产防线。立足媒体优势，深入宣传习近平总书记关于安全生产的重要论述，广泛宣传县委、县政府关于应急管理和安全生产工作的各项要求，传播安全生产和防灾减灾救灾知识；依托应急广播、电视、微信公众号、抖音等媒体平台，有针对性地开展安全生产宣传活动，对在强化安全防范、落实企业主体责任等工作中涌现出的先进典型进行采访报道，挖掘先进事迹，报道经验做法，持续推进习近平总书记关于安全生产重要论述入脑入心、见行见效，进一步教育引导广大干部群众强化“人民至上、生命至上”理念。同时，我中心持续做好值班值守、隐患排查和例行检查等安全播出工作，筑牢安全播出防线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括： 办公室、广播电视事业管理站、安全播出中心、编辑部、新闻中心、新媒体中心、专题部。

1、办公室。负责中心日常运转，承担党的建设、宣传信息、档案管理、文电处理、会务后勤、维稳安全、机构编制、财务管理、目标绩效、工会、保密、信访等工作。

2、广播电视事业管理站。负责全县广播电视事业发展的目标规划制定，做好“西新工程”、“村村通”、“户户通”项目运维，推进应急广播体系建设，承担电视节目转播，乡镇台（站）维护管理工作。

3、安全播出中心。负责广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工。

4、编辑部。负责做好新闻宣传报道策划；把握新闻政治性、政策性、思想性、原则性；负责编审校对文字、视频、图片、稿件等工作。

5、新闻中心。负责提升“四力”，采制生产时政民生新闻，做好播音工作，办好维西新闻，译制傈僳语节目。

6、新媒体中心。负责运维“维西电视台公众号”及“七彩云”平台，做好新闻网络上传，推动政务服务，承担县级大型活动现场直播。

7、专题部。负责维西故事栏目，做好各类专题专栏、微视频等生产制作。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 维西县融媒体中心

纳入维西县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县融媒体中心2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆1辆，为2019年机构改革文化和旅游局资产划拨车辆，无车辆编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县融媒体中心2023年度收入合计9504344.68元。其中：财政拨款收入9504344.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少408191.18元，下降4.12%。其中：财政拨款减少294803.09元，下降3.01%；上级补助收入减少113388.09元，下降100%。事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入减少主要原因为2023年我部门无上级补助收入以及财政缩紧政策的实施。

二、支出决算情况说明

维西县融媒体中心2023年度支出合计9504344.68元。其中：基本支出6481736.38元，占总支出的68.2％；项目支出3022608.3元，占总支出的31.8％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少408191.18元，下降4.12%。其中：基本支出增加297915.01元，增长4.82%；项目支出减少706106.19元，下降18.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。总支出减少原因是上级补助资金减少、财政政策缩紧；基本支出增加的主要原因是政策性增资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保证等支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西县融媒体中心机构正常运转的日常支出6481736.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6277050.14元，占基本支出的96.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204686.24元，占基本支出的3.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西县融媒体中心为完成本单位事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3022608.3元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、七彩云平台费用80000.00元，在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出受到了观众的欢迎与好评，为我县经济社会快速发展营造良好的舆论氛围同时不断加大广播电视实施建设和保护力度；2.少数民族地区和边疆地区文化安全补助及专项资金859751.12元，主要用于维西县广播电视基本公共服务网络标准化建设运行项目，三化美丽台站建设；3.广播电视专项资金支出128750元，主要用于应急广播运行维护，公共服务网络标准化建设运行；4.媒体运行2023年追加经费支出110000元，主要用于办公经费支出；5.广播电视无线覆盖“模拟”、“数字”维护经费支出1750579.98元，主要用于维西县广播电视基本公共服务网络标准化建设运行项目，广播电视台站运行电费等支出；6.职工一次性安葬费及抚恤金支出77527.2元；7.退休人员以及提前退休人员体检费用支出16000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9504344.68元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少408191.18元，下降4.12%，主要原因是上级补助资金减少、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出7753900.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。主要用于单位职工工资、日常公用支出、广播电视无线覆盖运行维护支出、融媒体硬件设备购置支出及应急广播体系建设支出；

6.社会保障和就业（类）支出756021.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于单位职工养老保险费支出；

7.卫生健康（类）支出536136.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于单位职工医疗保险费支出；

8.住房保障（类）支出458286.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，决算为26411.59元，完成年初预算的29.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为23179.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.76%，完成年初预算的57.94%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为3232元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.23%，完成年初预算的6.4%，具体是国内接待费支出决算3232元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为26411.59元，完成年初预算的29.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为23179.59元，完成年初预算的57.94%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为3232元，完成年初预算的6.4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增8985.48元，增长51.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加11471.48元，增长97.97%；公务接待费支出决算减少2486元，下降43.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是疫情放开，下乡公车燃油费用增多，公车老旧维修费用上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待4批次，接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局融媒体中心工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县融媒体中心2022年机关运行经费支出0元，主要原因分析，我单位属于公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西县融媒体中心资产总额15811653.55元，其中，流动资产367229.97元，固定资产15444423.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额不变，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2029389元，其中：政府采购货物支出857952元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1171437元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

     部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

     支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

     支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

    项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

   “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300236301111