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附件1

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委党史研究室是县委直属事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是：

1.贯彻落实中央和省、州、县有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查本县涉及党史、革命史及革命先烈的展览、纪念馆等。

2.征集、整理、编纂县委重要党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

3.对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4.发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为维西经济社会发展服务。

5.完成县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、党史资料征集研究股、党史宣传股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣中心工作强化党史部门建设，坚决扛实“以史鉴今、资政育人”的使命任务，抓紧抓实党风廉政建设、民族团结进步创建工作、革命遗迹遗址保护、红色文化宣传、史志资料征编等工作为实现全县经济社会发展作积极努力。一是始终坚持党建引领，充分发挥先锋作用。二是纵深推进党风廉政建设，持续改进工作作风。三是强化责任意识，压紧压实意识形态工作责任制。四是凝聚民族团结进步创建合力，全面推进中华民族共有精神家园建设。五是紧扣群众增收，多措并举持续助推乡村振兴。六是围绕部门职责，充分发挥“以史鉴今、资政育人”作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1618407.08元，其中：一般公共预算1618407.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少336883.38元，主要原因分析：1.因本部门2名提前退休人员在2024年内达到正式退休年限，2025年部门预算人数少于2024年度预算人数，导致人员经费少于上年；2.2025年，本单位按照上级要求，压减一般性支出，坚持科学、精准做预算，对往年列入基本支出定额补助的经费一部分纳入项目经费管理，另一部分进行了缩减，故年初预算公用经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1618407.08元，其中：本年收入1618407.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1618407.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少336883.38元，主要原因分析：1.因本部门2名提前退休人员在2024年内达到正式退休年限，2025年部门预算人数少于2024年度预算人数，导致人员经费少于上年；2.2025年，本单位按照上级要求，压减一般性支出，坚持科学、精准做预算，对往年列入基本支出定额补助的经费一部分纳入项目经费管理，另一部分进行了缩减，故年初预算公用经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1618407.08元。财政拨款安排支出1618407.08元，其中：基本支出1200407.08元，与上年对比减少534883.38元，主要原因分析：1.因本部门2名提前退休人员在2024年内达到正式退休年限，2025年部门预算人数少于2024年度预算人数，导致人员经费少于上年；2.2025年，本单位按照上级要求，压减一般性支出，坚持科学、精准做预算，对往年列入基本支出定额补助的经费一部分纳入项目经费管理，另一部分进行了缩减，故年初预算公用经费较上年减少。项目支出418000元，与上年对比增加198000元，主要原因分析：1.2025年，本单位为加强资金管理，将往年列入基本支出定额补助管理的部分经费纳入项目支出管理，故项目支出较上年增加；2.2025年本单位较往年新增阶段性项目支出《维西组织史》编纂印刷经费20万元，引起项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1、一般公共服务支出1310364.12元，其中：2013601-其他共产党事务支出-行政运行1310364.12元，主要用于保障本单位人员工资、公务费、工会经费、日常办公及《维西年鉴》《维西组织史》编纂出版经费等支出。

2.社会保障和就业支出116647.68元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出116647.68元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出97309.52元，其中2101101-行政单位医疗53404.2元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助40515.22元，主要用于本单位人员公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出3390.1元，主要用于本单位人员工伤保险、大病保险等其他社会保障缴费支出。

4.住房保障支出94085.76元，其中2210201-住房公积金94085.76元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门属于县级单位，2025年不涉及对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8645元，其中：政府采购货物预算8645元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委党史研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委党史研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中共维西县委党史研究室2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委党史研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委党史研究室2025年预算重点项目共有3个，包括：《维西组织史》编纂印刷经费200000元、县委党史研究室工作经费70000元、《维西年鉴》编纂出版经费148000元。分别说明绩效目标如下：

（一）《维西组织史》编纂印刷经费

1.抽调各单位骨干6名组建工作专班收集组织史编纂资料，确保《维西组织史（1998-2023）》按时按质编纂印刷；

2.到各乡镇、各单位指导督促组织史编纂工作1次，确保全县各单位按时按质完成组织史编纂工作；

3.全覆盖到各乡镇、各单位收集文献资料2次，确保收集的资料准确有效。

4.认真校对、编辑排版年鉴资料，单位干部职工全覆盖校对资料至少3次，到出版社对接《维西组织史（1998-2023）》编纂印刷相关事宜、审核、校对组织史编辑排版2次，确保组织史按质按量完成编纂印刷。

5.《维西组织史（1998-2023）》纸质版印刷500册，配备与纸质版相同的电子书扫码阅读，满足全县各乡镇、各单位需要。为全县组织工作的发展提供参考和借鉴。

（二）县委党史研究室工作经费

1.按照要求切实抓好全面从严治党、党风廉政建设、意识形态、加强党的理论和路线方针政策的宣讲宣传等常规工作。年内开展理论集中学习48次，按时开展“三会一课”、完成12次支部主题党日活动，至少开展12次廉政教育活动；紧扣群众增收，多措并举持续助推乡村振兴，确保高质量完成各项工作任务；

2.积极开展《中国共产党维西傈僳族自治县历史第三卷》书籍材料征集，确保按时完成材料征集工作；

3.积极到维西革命老区纪念碑爱国主义教育基地及革命历史纪念馆进行义务讲解至少50次，进一步讲好革命人物故事、传承红色基因、创新阐释和广泛宣传弘扬革命精神；

4.深入各乡镇、各部门宣讲党史、新中国史、维西革命历史至少24场次，加强党史宣传，普及党史知识；

5. 加强史志工作信息化建设。年内录制以“学党史·话清廉·守初心”为主题的《党史微讲》微视频24期，为全县党员群众提供更多有声有色的红色记忆；

6.加强革命文物和党史遗址保护工作，对县内革命遗址点进行挖掘、保护和利用，年内对维西县各革命遗址进行全覆盖排查维护2次。认真贯彻落实好习近平总书记“要把红色资源利用好、把红色传统发挥好、把红色基因传承好”的重要指示精神；

7.史志资料征编。年内至少到各乡镇各部门征集史志资料4次。整理和研究有关中共地方党史的信息资料，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

（三）《维西年鉴》编纂出版经费

1.按质按量完成《维西年鉴（2024）》编纂出版工作，并全力打造精品年鉴。

2.到各单位、各乡镇指导督促年鉴编纂工作1次，确保全县各单位按时按质完成年鉴编纂工作；

3.认真校对、编辑排版年鉴资料，单位干部职工全覆盖校对年鉴至少3次，到出版社对接《维西年鉴》出版相关事宜、审核、校对年鉴编辑排版2次，确保年鉴按质按量完成编纂。

4.《维西年鉴》纸质版印刷500册，配备与纸质版相同的电子书扫码阅读，满足全县各乡镇、各单位需要。为全县科学决策和经济社会发展提供有益借鉴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委党史研究室2025年机关运行经费安排106016.12元，与上年对比减少70132.24元，主要原因分析：2025年，本单位按照上级要求，压减一般性支出，坚持科学、精准做预算，机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共维西县委党史研究室资产总额1155598.63元，其中，流动资产843.53元，固定资产1154755.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少602580.31元，其中固定资产减少553358.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值23300元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300128300111