监督索引号53342300122200000

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查

委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查

委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在迪庆州纪委州监委和中共维西县委的双重领导下开展工作。

县纪委县监委的主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作的重要理论及实践问题进行调查研究；制定或修订我县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在省纪委省监委和州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、各乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，派驻（出）机构9个，包括：办公室、宣传部、组织部、干部监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第八纪检监察室、县直机关纪工委，8个派驻纪检监察组、县委巡察办、第一巡察组至第四巡察组、巡察办信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，是收官“十四五”规划、谋篇“十五五”的关键之年。做好今年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会、州纪委九届五次全会精神，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，不断推动“清廉维西”建设走深走实，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化维西篇章提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制76人，工勤人员编制3人，事业编制1人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,472,112.39元，其中：一般公共预算23,472,112.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少576,481.6元，下降2.40%，主要原因分析：2024年度退休人员增加3人，支出减少，故2025年度预算相应下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,472,112.39元，其中：本年收入23,472,112.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,472,112.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少576,481.6元，下降2.40%，主要原因分析：2024年度退休人员增加3人，支出减少，故2025年度预算相应下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,472,112.39元。财政拨款安排支出23,472,112.39元，其中：基本支出22,472,112.39元，与上年对比减少1,076,481.6元，下降4.57%，主要原因分析：2024年度退休人员增加3人，支出减少，故2025年度预算相应下降；项目支出1,000,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，增长100%，主要原因分析：2025年度我单位预算项目较上一年度增加一个，预算增加500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行17,681,457.73元，一般公共服务支出－纪检监察事务－事业运行156,171.33元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出16,837,629.06元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等）；项目支出1,000,000.00元，主要用于保障巡察工作和办案工作正常开展。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,154,692.96元，主要用于单位基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出993,026.70元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费用。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出9,578.70元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费用。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出57,293.67元，主要用于缴纳单位职工大病保险、生育保险费用。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出639,491.26元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费用。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1,747,088.04元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

抚恤－死亡抚恤支出33,312.00元，主要用于遗属补助金发放。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额191,000.00元，其中：政府采购货物预算87,000.00元、政府采购服务预算104,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119,000.00元，较上年增加54,200.00元，增长83.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为11,000.00元，较上年增加11,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

增加原因：2024年度按照年初预算安排，未单独列支公务接待费预算，按照不超过包干经费20%的原则支出。我单位在支出中深入贯彻党政机关过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约等优良作风，在预算支出中厉行节约，严格控制接待批次及人次，严格执行接待的审批手续和接待标准，切实减少公务接待费支出。2025年度按照预算安排，我单位参照以往年度实际支出，按照逐年下降的原则，安排2025年度接待费预算11,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为108,000.00元，较上年增加43200.00元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费108,000.00元，较上年增加43200.00元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：我单位部分车辆车龄长，车辆老旧，维修和保养支出增加，致使我单位公务用车运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。本部门2025年度项目两个，项目名称：巡察工作经费，项目资金500,000.00元。维西县纪委监委办案经费，项目资金500,000.00元。项目绩效目标设立如下：

（一）产出指标

巡察工作经费：数量指标：年度巡察轮次；年度指标值：=3轮；指标内容：反映单位巡察工作开展情况；绩效指标设定依据：巡察工作规划及年度计划。

维西县纪委监委办案经费：数量指标：警示教育受教育人次；年度指标值：≥2000人次；指标内容：反映以案促改受教育人次；绩效指标设定依据：年度工作规划及年度计划。

（二）效益指标

巡察工作经费：社会效益指标：巡察部门数；年度指标值：≥29个；指标内容：反映单位巡察工作计划完成情况；绩效指标设定依据：巡察工作规划及年度计划。

维西县纪委监委办案经费：可持续影响指标：问题线索处置率；年度指标值：≥80%，指标内容：反映问题线索处置率；绩效指标设定依据：年度工作规划及年度计划。

（三）满意度指标

巡察工作经费：1.服务对象满意度指标：被巡察对象满意度，年度指标值为：≥90%，指标内容：反映被巡察单位对巡察办、巡察组履职情况的满意程度；绩效指标值数据来源：调查问卷。2.服务对象满意度指标：巡察工作部门满意度，年度指标值为：≥95%，指标内容：反映巡察办、巡察组对资金保障情况的满意程度；绩效指标值数据来源：调查问卷。

维西县纪委监委办案经费：服务对象满意度指标：纪检监察机关满意度，年度指标值为：≥90%，指标内容：反映纪检监察干部对经费保障的满意度；绩效指标值数据来源：调查问卷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

9.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排2,077,664.96元，与上年对比增加73,282.36元，主要原因分析：因组织调整充实干部队伍和调入人员增加，机关运行经费支出也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会资产总额2,972,378.73元，其中，流动资产417,076.20元，固定资产2,494,921.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60,381.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少89,876.95元，其中固定资产减少484,550.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300122200111