监督索引号53342303000800000

附件1

维登乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分维登乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维登乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维登乡人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机构职责

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、办。以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。档案、政务公开、史志、政策研究、电子政务、公务接待等日常事务职责。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、纪检监察、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等工作。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设、党校、老干部、人大日常事务及政协联络等工作。做好党建带群建工作，领导本地区工会、共青团、妇联等群团组织。指导它们依照各自章程独立负责地开展工作。负责。负责指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、地质灾害防治、人居环境提升、移民搬迁安置、农村土地承包管理、农村宅基地管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、林权管理、企业管理、固定资产投资、招商引资营商环境建设。负责财政、国有资产监管、村(社区)级财务及“三资管理审计工作。

4.社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌）： 负责教育体育、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、交通运输、外事、退役军人相关服务等工作。维护老人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。承担各类群团组织工作。承担“两企三新”领域有关事务性工作。

5.平安法治办公室：负责社会治安综合治理、平安建设、社会治安综合治理、 社会稳定、重大行政执法决定法治审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作。预防突发事件和群体性事件的预防处置，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化)平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗，实施文明创建、文明培育和文明实践等工作。负责集中办理行政审批和民政、医保、社保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为民办实企业和群众提供业务引导 帮代办服务。建立完善乡(镇)村(社区)政务服务依稀，做好互联网+政务服务的技术保障工作，指导村(社区)便民服务点建设。承担乡镇档案管理有关服务性工作。管理协调为民服务平台。

7.综合行政执法队加（挂政府专职消防队、消防工作站牌子 ）：承担乡(镇)综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权。健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救、乡村组道路应急保通畅等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测 等工作。

9.民族团结进步服务中心：负责协助做好党的民族政策的事实，协助开展民族文化、民族教育、民族卫生、民族体育等社会事业发展。协助做好铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。协助推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护国家统一和民族团结的自我教育。协调民族关系，促进民族交往交流交融，维护民族团结，防范防范化解民族领域风险隐患等。推进民族事务公共服务，推动少数民族优秀文化传承保护，依法保障各族群众的合法权益。承办文化宣传、广播电视、图书资料、旅游开发管理，群众性文化体育活动及相关设施维护与管理等服务型工作。承担文艺文产、文物保护、非物质文化遗产保护等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察室、人民武装部、计生办、社保中心、医保中心、民政部门、人大部门、财政所、文化站、农业综合服务中心、林草中心、水利部门。

所属单位9个，分别是：党政综合办、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、民族团结进步服务中心。

（三）重点工作概述

2025年维登乡人民政府工作的重点是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话指示精神，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，开启维登全方位发展的崭新历程。

2025年全乡经济社会发展的预期目标是：地区生产总值增长6%，固定资产投资增长2%以上，农村居民人均可支配收入增长5%；节能减排等约束性指标和群众幸福感、安全感、满意度指数位居全县前列；生态文明建设、社会文明程度和社会治理效能进一步提升。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制42人，事业编制33人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

退休人员19人，其中：正式优退4人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2292.75万元，其中：一般公共预算2292.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加30.85万元，较上年增加1.36%。主要原因分析：本年度在职实有人数比上年度增加，导致工资福利及公用经费较上年度增加，所以部门财务总收入较上年相比增加。

。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2292.75万元，其中:本年收入2292.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2292.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

与上年对比增加32.85万元，较上年增加1.45%。主要原因分析：本年度在职实有人数比上年度增加，导致工资福利及公用经费较上年度增加，所以一般公共预算收入较上年相比增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2292.75万元。财政拨款安排支出2292.75万元，其中：基本支出2292.75万元，与上年对比增加37.85万元，较上年增加1.68%。主要原因分析：本年度在职实有人数比上年度增加，导致工资福利及公用经费较上年度增加，所以基本支出较上年相比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2010101行政运行：19.91万元；主要用于人大部门人员工资支出。

2.2010301行政运行：479.16万元，主要用于政府部门人员工资支出。

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出52.48万元，主要用于乡政府正常开支及其维持正常运转的费用支出。

4.2010650事业运行费用：43.42万元，主要用于财政部门人员工资支出及其维持正常运转的费用支出。

5.2011101行政运行：2万元，主要用于乡镇纪检部门维持正常运转的费用支出。

6.2012901行政运行：16.86万元，主要用于团委部门人员工资支出。

7.2013101行政运行：142.86万元，主要用于党委部门人员工资支出及其维持正常运转的费用支出。

8.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，主要用于乡党委政府开展党建工作开支。

9.2060101行政运行：17.3万元，主要用于科委部门人员工资支出。

10.2070109群众文化：117.61万元，主要用于文化部门人员工资支出及其日常工作正常运转的费用支出。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：157.5万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

12.2080801死亡抚恤：6.27万元，主要用于本单位退休人员死亡抚恤相关支出。

13.2101101行政单位医疗：38.08万元，主要用于缴纳行政单位的基本医疗保保险支出。

14.2101102事业单位医疗：34.49万元，主要用于缴纳事业单位的基本医疗保保险支出。

15.2101103公务员医疗补助：46.46万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

16.2101199其他行政事业单位医疗支出：4.45万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出。

17.2130104事业运行：311.97万元：主要用于农业部门人员工资支出。

18.2130204事业机构：75.88万元，主要用于林业和草原部门人员工资支出。

19.2130317水利技术推广：28.14万元，主要用于水利部门人员工资支出。

20.2130705对村民委员会和村党支部的补助：553.95万元，主要用于村民委员会工作人员工资支出及村级党建工作正常运转支出。

21.2210201住房公积金：127.96万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

22.2240106安全监管：1万元，主要用于本单位安全与生产日常监管费用支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

功能科目分组（基本支出2292.75万元），明细如下：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组：主要用于人大行政运行支出19.91万元；政府行政运行支出479.16万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出52.48万元；财政行政运行支出43.42万元；纪委行政运行支出2万元；团委行政运行支出16.86万元；党委行政运行支出142.86万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出15万元；科委行政运行支出17.3万元；群众文化支出117.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出157.5万元；死亡抚恤6.27万元；行政单位医疗支出38.08万元；事业单位医疗支出34.49万元；公务员医疗补助支出46.46万元；其他行政事业单位医疗支出4.45万元；农业事业运行支出311.97万元；林业事业机构支出75.88万元；水利技术推广与应用支出28.14万元；对村民委员会和村党支部的补助支出553.95万元；住房公积金支出127.96万元；安全监管支出1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度维登乡人民政府无任何与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年度维登乡人民政府无任何按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2025年度维登乡人民政府无任何经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。具体变动情况如下：

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维登乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年增加1万元，增长26.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维登乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维登乡人民政府2025年公务接待费预算为1.2万元，较上年增加1.2万元。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维登乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年减少0.2万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少0.2万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维登乡人民政府2025年机关运行经费安排106.18万元，与上年对比减少96.83万元，减少47.4%，减少主要原因：

秉持勤俭节约，提高日常办公耗材使用率，办公经费相对减少。培训次数减少，会议费支出相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维登乡人民政府资产总额16175.05万元，其中，流动资产2423.83万元，固定资产1201.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产12550.14万元。与上年相比，本年资产总额减少1322.68万元，其中固定资产增加147.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

维登乡人民政府2025年预算重点领域

                                                           财政项目文本公开

       维登乡人民政府2025年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342303000800111