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附件1

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室（以下简称县委办公室）是中国共产党维西傈僳族自治县委员会工作机关，为正科级。加挂中国共产党维西傈僳族自治县委员会机要和保密局、维西傈僳族自治县国家密码管理局、维西傈僳族自治县国家保密局、维西傈僳族自治县档案局牌子。

县委办公室全面贯彻落实党中央关于县委工作的方针政策，执行州委、县委的决策部署，在履行职责过程中始终坚持和加强党对县委工作的集中统一领导。主要职责是：

1.围绕党的中心工作，协助县委领导处理县委日常工作；搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋助手。

2.承担县委及县委办公室文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；负责县委日常文电的处理批办及县委各种会议的安排、会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右联络工作。

3.负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调；指导协调有关部门的督办工作，编发上报下达的督查情况、材料。

4.负责县委机要和保密工作，负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料销毁工作。

5.在县委领导下和上级关工委指导下，组织和协调各有关部门，广泛发动老同志积极参与和做好关心下一代各项工作；加强对全县青少年的思想政治教育，引导他们健康成长；开展调查研究，培养典型，推广经验；检查、指导全县关爱下一代工作；向党委、政府汇报工作，反映问题，提出建议；为广大青少年办实事、做好事。

6.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

7.组织拟订办公室人才工作规划，负责完成人才工作职能部门的相关工作。

8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

9.贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.承担县委、县委国家安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、督查室、机要和保密科、关工委办公室、信息科、档案馆、行政财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在中共维西县委的正确领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，紧紧围绕县委中心，紧扣工作决策部署，勤勉履职、主动作为、强化管理、锐意进取，在参谋辅政、落实主责、办文办会、督促落实、后勤保障、机要保密等方面走在最前列、当好“排头兵”，充分发挥综合服务保障职能，建设让党放心、让人民满意的模范机关。一是深化理论学习，着力筑牢思想根基；二是突出党建引领，系统抓强组织建设；三是抓实谋划协调，高标准做好“三服务”；四是强化实干担当，持续凸显工作成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制11人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11888448.36元，其中：一般公共预算11888448.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少920842.18元，主要原因分析：1.2025年部门预算人数（含提前退休人员）少于2024年度预算人数（含提前退休人员），导致人员经费少于上年；2.2025年，本单位按照上级要求，压减一般性支出，坚持科学、精准做预算，对往年列入基本支出定额补助的经费一部分纳入项目经费管理，另一部分进行了缩减，故年初预算公用经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11888448.36元，其中：本年收入11888448.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11888448.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少920842.18元，主要原因分析：1.2025年部门预算人数（含提前退休人员）少于2024年度预算人数（含提前退休人员），导致人员经费少于上年；2.2025年，本单位按照上级要求，压减一般性支出，坚持科学、精准做预算，对往年列入基本支出定额补助的经费一部分纳入项目经费管理，另一部分进行了缩减，故年初预算公用经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11888448.36元。财政拨款安排支出11888448.36元，其中：基本支出10672848.36元，与上年对比减少1136442.18元，主要原因分析：1.2025年部门预算人数（含提前退休人员）少于2024年度预算人数（含提前退休人员），导致人员经费少于上年；2.2025年，本单位按照上级要求，压减一般性支出，坚持科学、精准做预算，对往年列入基本支出定额补助的经费一部分纳入项目经费管理，另一部分进行了缩减，故年初预算公用经费较上年减少。项目支出1215600元，与上年对比增加215600元，主要原因分析：2025年，本单位为加强资金管理，将往年列入基本支出定额补助管理的部分经费纳入项目支出管理，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1.一般公共服务支出9117169.86元，其中：2012604-档案事务-档案馆2026134.24元，主要用于保障县档案馆人员工资、日常办公、档案业务工作等经费支出；2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6475435.62元，主要用于保障县委办公室机关人员工资、公务费、工会经费、工作经费等经费支出；2013102-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务500000元，主要用于县委办提升综合服务能力专项工作；2013199-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出115600元，主要用于乡镇关工委工作经费100000元、五老成员工作经费15600元。

2.社会保障和就业支出1056391.2元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出1039735.2元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤16656元，主要用于本单位二名遗属的生活补助。

3.卫生健康支出880518.06元，其中2101101-行政单位医疗314690.85元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102-事业单位医疗163631.7元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助370706.82元，主要用于本单位人员公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出31488.69元，主要用于本单位人员工伤保险、大病保险等其他社会保障缴费支出。

4.住房保障支出834369.24元，其中2210201-住房公积金834369.24元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门属县级预算单位，2025年不涉及对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额125000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算125000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169500元，较上年增加105500元，增长164.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中共维西县委办公室2025年公务接待费预算为2000元，较上年减少8000元，下降80%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。

较上年减少的原因：本部门严格执行上级部门对公务接待的相关要求，压减接待规模和接待范围，参照往年实际支出情况，2025年公务接待费预算少于上年。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为167500元，较上年增加113500元，增长210.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费167500元，较上年增加113500元，增长210.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年增加的原因：本部门5辆公务用车使用年限均为10年以上，累计行驶里程数均较高，故车辆运行维护成本较高。同时，本单位因工作需要，职工出差下乡频次较高，也增大了车辆运行维护成本。结合本单位实际情况及参照往年运行费用，2025年公务用车运行维护费预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委办公室2025年预算重点项目共有4个，包括：县委办公室提升综合服务能力专项经费500000元、乡镇关工委工作经费及五老成员经费115600元、县委办公室工作经费500000元、档案馆工作经费100000元。分别说明绩效目标如下：

（一）县委办公室提升综合服务能力专项经费

2025年，本部门将通过使用提升综合服务能力专项经费，实现以下目标：用于支持基层重点工作的资金占总支出的比率不少于20%，使用项目资金购置设备数量不少于10台，县委领导深入基层调研、检查的次数不少于270次，促进我单位围绕工作大局，巩固脱贫成效，支持基层党建，坚定不移抓好稳定、发展、生态、边疆稳固“四件大事”，切实提高县委办公室综合服务水平。

（二）乡镇关工委工作经费及五老成员经费

1.坚持服务党和国家工作大局，积极配合、主动作为，找准工作的结合点和着力点，与全县各部门形成合力，开展好关工委各项工作，做好对“五老”的关心关爱工作，每年进行慰问1次；2.深入宣传党和国家重大战略部署和政策举措，积极发挥学校关工委作用，让党的创新理论走进青少年、引领青少年，增强青少年做中国人的志气、骨气、底气，学习宣传在全县中小学、幼儿园覆盖面达100%。3.加强青少年法治教育和权益保护。开展青少年法治宣传教育活动，推动法治教育进学校、进农村、进社区、进家庭、进企业，教育引导青少年树立尊法、学法、守法、用法意识，在全县中小学、幼儿园覆盖面达100%。4.实施“五老”关爱下一代工程。深化关爱助学工作，着力为青少年成长成才办实事解难事。5.优化青少年健康成长的社会环境。加强网络环境保护，引导青少年文明上网、科学上网，参与净化网络空间和网吧义务监督活动，呵护青少年健康成长。每年至少开展1次“五老”宣讲活动。

（三）县委办公室工作经费

该笔经费旨在保障本部门充分发挥县委的信息中心、服务中心、参谋中心、运转中心和指挥中心的职能，弥补公务经费不足，保障2025年度党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、批示得以认真贯彻执行，适应新形势新任务，全面提高“三服务”工作能力水平，着力加强统筹协调，着力当好参谋助手，着力筑牢保密防线，着力做好服务保障。2025年内，力争完成的报告、文稿被采纳数量不少于30篇，承办会议数量不少于100次，开展组织督办、检查次数不少于10次，上报党委信息条数不少于200条。以更高标准、更严要求、更实措施加强单位自身建设，努力在全县各部门中走在最前列，切实发挥县委办公室务实参谋、督查协调、办文办会、信息调研、机要保密、综合服务等六项职能。

（四）档案馆工作经费

1.完成机构改革撤并单位和巴迪乡、叶枝镇档案进馆工作，确保行政区划调整的后续工作有序进行；2.推进档案信息化，完成50万页馆藏档案数字化扫描加工任务，档案数字化建设将大大提高档案的利用效率；3.加强档案管护工作；4.丰富馆藏档案资源，提高档案的完整性和系统性，确保馆藏档案能够得到妥善的处理和安全保管。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委办公室2025年机关运行经费安排822715.56元，与上年对比减少664749.68元，主要原因分析：2025年，本单位按照上级要求，压减一般性支出，坚持科学、精准做预算，机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共维西县委办公室资产总额12101366.17元，其中，流动资产1004653.27元，固定资产11096711.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少764806.54元，其中固定资产减少727450.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产119项，账面原值454560元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300120100111