监督索引号53342303000400000

附件1

永春乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 永春乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永春乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

永春乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构职责

1.党政办公室。 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、专职消防、 后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、旅游资源管理、统计、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、社会救助、民政、最低生活保障、卫生健康、食品安全、交通、教育体育、科技、文化、广播电视、残联和“为民服务中心”、优抚安置、 医疗保障等职责。

4.扶贫开发办公室。承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁、精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。

5.基层治理办公室。承担法治建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

事业单位职责

永春乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、生物产业、畜牧兽医等基层农业技术推广、畜圈改造、动植物疫病防控防治、 农产品质量检测、农村集体经济发展等服务性工作。

2.水利水电服务中心(河长制办公室)。承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、水土保持、水政监察、水害灾害防御、河(湖)长制等服务性工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、地质灾害防治、矿产资源保护和利用、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、新型农村养老保险、城乡居民养老保险、医疗救助、城乡居民医疗保险等服务性工作。

5.文体广电服务中心。承办文化宣传、广播电视、旅游开发管理，挖掘、搜集、整理、申报、保护好辖区内非物质文化遗产、管理辖区内文物保护单位、群众性文化体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

6.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地监督管理，林业产业建设、林业技术推广、公益林管护、生态护林员管理、森林防火、环境保护、野生动植物保护、森林草原病虫害防治、草原沙石化防治等服务型工作。

7.财政所。承担乡(镇)财政预决算编制、财政资金管理、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心（河长制办公室）

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（三）重点工作概述

2025年永春乡人民政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实中央和省委、州委、县委经济工作会议精神，紧扣新时代党的治藏方略和省委“3815”战略发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入和服务新发展格局，更好统筹发展和安全，持续抓好“稳定、发展、生态和边疆稳固”四件大事，奋力推进长治久安和高质量发展，加快建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新永春。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20696006.68元，其中：一般公共预算20696006.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了3492960.82元，减少了14.44%，主要原因为相较上年度单位资金收入减少3020000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20696006.68元，其中:本年收入20696006.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20696006.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了472960.82元，减少了2.23%，主要原因为一般公共服务支出减少，农林水支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20696006.68元。财政拨款安排支出20696006.68元，其中：基本支出20696006.68元，与上年对比减少了422960.82元，减少了1.99%，主要原因为一般公共服务支出减少，农林水支出减少；项目支出0.00元，与上年对比减少了50000.00元，减少了100%，主要原因为2025年人大代表工作站实体化运行经费列入基本支出，不列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出201040.52元。主要用于我乡人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

  2.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出50000.00元。主要用于我乡人大工作开展，具体是人大代表工作站实体化运行经费支出。

  3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出3648013.15元，主要用于我乡政府口工作人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

  4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出404850.72元，主要用于政府部门开展专项业务活动相关支出。

  5.一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出315291.33元，主要用于我乡财政工作人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

  6.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出20000.00元 ，主要用于纪检监察部门开展纪检监察专项工作相关经费支出。

  7.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行167730.64元，主要用于群众文化相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

  8.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2073501.68元，主要用于党建相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

  9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出150000.00元，主要用于开展乡镇党建相关工作经费支出。

  10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化362318.04元，主要用于文化方面工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

  11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1445543.36元，主要用于本单位人员基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

  12.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤97896.00元，主要是本单位职工遗属的生活补助经费。

  13.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构支出165183.00元，主要用于计划生育事业人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

  14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出352967.40元，主要用于本单位行政人员医疗经费支出。

  15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出313112.25元，主要用于本单位事业人员医疗经费支出。

  16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出516777.96元，主要用于本单位公务员医疗经费支出。

  17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出45669.31元，主要用于本单位职工的医疗经费。

  18.农林水支出-农业农村-事业运行支出3972595.42元，主要用于本单位农业相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

  19.农林水支出-林业和草原-事业机构支出381835.32元，主要用于本单位林业相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

  20.农林水支出-水利-水利技术推广支出163028.18元，主要用于本单位水利相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

  21.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出4667708.00元，主要用于我乡村民小组以及村党总支、小支部开展各项活动的经费支出以及村干部、民管委成员、支部书记、困难老党员等的生活补助费用支出。

  22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1170944.40元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  23.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出10000.00元，主要用于灾害防治日常管理工作经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位属乡镇预算单位，无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额24000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算24000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永春乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000.00元，较上年增加27000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永春乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0% ，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减。

（二）公务接待费

永春乡人民政府2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：永春乡人民政府严格执行公务接待标准，规范公务接待，根据2024年实际支出情况进行2025年公务接待预算调整，2025年接待事项及接待人数无预算，因此公务接待费预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

永春乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，较上年增加27000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护54000.00元，较上年增加27000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：根据《维西县财政局关于印发维西县2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划编制实施方案的通知》（维财预〔2024〕114号）文件要求，公务用车综合保障服务平台的车辆运行维护费按照20000元/辆/年*改革核定车辆实有数核算，故公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

永春乡人民政府2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永春乡人民政府2025年机关运行经费安排2216737.80元，与上年对比减少了81404.44元，减少了3.54%，主要原因为根据2024年实际支出情况进行2025年预算调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永春乡人民政府资产总额245581876.08元，其中，流动资产9782379.62元，固定资产66380227.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21499647.61元，无形资产452.00元，其他资产147919168.86元。与上年相比，本年资产总额增加12134855.12元，其中固定资产减少5758055.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342303000400111