监督索引号53342300376400000

附件1

维西县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 维西县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究制定医疗保险，生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。

5、组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目。医疗服务实施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6、制定药品和医用耗材的招标政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保服务内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成县委和政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监督股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、切实做好2025年度城乡居民参保筹资工作。围绕实现全民参保目标，继续加强与人社、税务、财政、卫健等部门的密切协作，通过强化医保政策宣传，优化参保缴费服务，充分调动群众参保缴费积极性，确保农村脱贫户、监测户及困难群众等100%参保，实现基本医保“应保尽保”，圆满完成 2025年度参保筹资工作。

2、持续加强基金监管。一是加大监管，为医保基金安全运行保驾护航。二是做好审核结算及年检工作。每月按时完成全县医疗保险协议医药机构医疗费用审核结算工作，做好年度医疗保险协议医药机构年检工作。

3、持续强化医药服务管理。一是继续跟踪我县国家组织药品和耗材集中带量采购运行以及药品价格管理的工作，促进带量工作平稳运行。二是加强对各医疗机构业务指导工作力度，强化医药价费动态管理，推进两家民营医院DRG支付。

4、持续提升医保经办服务水平。加强医保干部队伍建设，着力提升医保经办服务水平，推动“高效办成一件事”落地有声，切实解决人民群众在医保服务领域各类“急难愁盼”问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5310620.19元，其中：一般公共预算5310620.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加59337.26元，主要原因分析为：1、本年度部分职工涉及增资，社会保险相应增长。2、上年度本部门其他收入预算31000元，本年无其他收入预算，本年比上年度减少其他收入31000元，但总收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5310620.19元，其中:本年收入5310620.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5310620.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加90337.26元，主要原因分析为本年度部分职工涉及增资，社会保险相应增长，故本年与上年比较财政拨款收入有所增长。

四、 预算单位支出情况

2025年我单位预算总支出5310620.19元。财政拨款安排支出5310620.19元，其中：基本支出5110620.19元，与上年对比减少109662.74元，减少主要原因为本年度单位工作经费20万元列入项目预算，上年度列入基本支出，故本年基本支出与上年对比有所下降；项目支出200000元，与上年对比增加200000元，增加主要原因为本年度单位工作经费200000元列入项目预算，上年度列入基本支出，故本年项目支出与上年对比增加200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、社会保障和就业支出504943.52元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出504943.52元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出4397929.03元。其中：2101101行政单位医疗192353.85元，主要用于单位行政人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗38889.9元，主要用于单位事业人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助123330元，主要用于单位职工缴纳的公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出12383.8元，主要用于单位职工缴纳的工伤、失业、大病保险费支出；2101401优抚对象医疗救助24000元，主要用于伤残人员医疗费补助；2101501行政运行4006971.48元，主要用于单位人员经费支出及保障部门正常运转的基本支出。

3、住房保障支出407747.64元。其中：2210201住房公积金407747.64元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年增加14800元，增长132.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

维西县医疗保障局2025年公务接待费预算为8000元，较上年增加5800元，增长263.64%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

增加原因主要为上年度11月至12月单位指标无法正常支付，上年度接待费需在本年度支付，故本年接待费预算比上年度增长较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增加9000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9000元，较上年增加9000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因主要为上年度11月至12月单位指标无法正常支付，上年度燃油费及保险费需在本年度支付，故财政安排公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

医疗保障2025年保运转工作经费项目总体目标：一、提高全民参保率为目标，医疗保险参保人数稳定增长，参保率持续稳定在95%以上，其中特困人员必须100%参保，农村低收入人口应保尽保，参保率不低于99%，力争达到100%。二、落实分类资助参保工作，做到100%按标准资助参保，确保资金足额划拨到位。三、强化部门协同，调动基层工作积极性，加强政策宣传解读，创新宣传方式，扩大宣传渠道，合理引导社会预期，多措并举做好全民参保宣传动员工作。

项目绩效目标：共设置绩效指标4条，其中产出指标2条，效益指标1条，满意度指标1条。主要指标内容包括产出指标：数量指标-宣传活动举办次数大于等于5次；质量指标-参保率大于等于95%。效益指标：宣传内容知晓率大于等于99%。满意度指标：服务对象满意度指标-社会公众满意度大于等于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排394347元，与上年对比减少189975.68元，主要原因分析为本年度单位公务用车运行维护费预算比上年度增加9000元，但医保工作经费20万元列入项目预算，不列机关运行经费，故本年机关运行经费减少较多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额447420.37元，其中，流动资产3228.46元，固定资产444191.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少81460.16元，其中固定资产减少69166.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300376400111