监督索引号53342300473200000

附件1

维西县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 维西县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）覆盖全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价工作。（3）负责自然资源统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发利用。（6）负责建立国土空间规划体系并监督实施。（7）负责统筹国土空间生态修复工作。（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求。（11）负责矿产资源管理工作。（12）负责测绘地理信息管理工作。（13）负责开展各乡镇自然资源管理和执行监督等相关工作。（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。（15）根据县委、县政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。（16）统一领导和管理维西傈僳族自治县林业和草原局。（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县自然资源局共设置3个内设机构，包括：办公室、执法监察大队、行政审批股。所属单位6个，分别是：

1、维西傈僳族自治县国土空间修复中心

2、维西傈僳族自治县规划中心

3、维西傈僳族自治县不动产登记中心

4、维西傈僳族自治县土地储备中心

5、维西傈僳族自治县规划及自然资源执法大队

6、维西傈僳族自治县乡（镇）自然资源所。

（三）重点工作概述

严把“一书两证”的审批关，积极推进“多规合一”村庄规划编制；高质量开展基本农田核实处置，查清核实自提图斑，积极进行基本农田恢复整改和调整补划工作，全面巩固“三区三线”划定成果；积极配合开展国家生态文明建设示范区创建工作。地质灾害防治工作方面，继续强化组织领导，落严责任落实；积极开展地质灾害排查和预警监测；强化地质灾害防治宣传培训；保障修复项目顺利推进。完成供应批而未供土地，完成省厅处置目标；按照相关文件要求，完成园地林地草地定级和基准地价制定；完成七彩云南·智选地云南省建设用地招商云平台填报工作，根据出让情况实时更新后续地块，促进土地与项目匹配。开通专人专办的企业绿色通道，实现一般对外环节减少，一般登记业务1个工作日内办结，查封登记、异议登记实现即来即办；实现不动产与电同步过户，企业和群众办事实现“一窗、一次、集成办理”；稳慎推进农村宅基地制度改革试点工作。加强对非金属采矿权管理，做好勘查区块出让计划前联勘联审工作；开展好矿业权登记上报、查询工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,210,020.39元，其中：一般公共预算15,210,020.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

总收入与上年47,277,589.97元对比降幅达到67.83%，主要原因是本年度减少维西县TB水电站淹没区水田规模补助资金30,000,000元，金额较大，因此，收入预算整体较上年变动幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,210,020.39元，其中:本年收入15,210,020.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,210,020.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年47,277,589.97元对比降幅达到67.83%，主要原因是本年度减少了维西县TB水电站淹没区水田规模补助资金30,000,000元，金额较大，因此，收入预算整体较上年变动较小。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,210,020.39元。财政拨款安排支出15,210,020.39元，其中：基本支出14,810,020.39元，与上年17,277,589.97元对比降幅为14.28%，主要原因是本年度正式退休人员达到历史最多，在职人员较上年减少，对应的人员经费及公用经费预算收入较上年减少；项目支出400,000元，与上年30,000,000元对比降幅达到98.67%，主要原因是本年度减少了维西县TB水电站淹没区水田规模补助资金，且金额较大，因此，项目支出预算整体较上年变动幅度较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,466,353.12元，主要用于核算在职人员基本养老保险金缴费支出（单位部分）；2101101行政单位医疗307,838.7元，主要用于支付行政人员及提前退休人员基本医疗保险；2101102事业单位医疗363,788.1元，主要用于支付事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助454,831.2元，主要用于支付在职及提前退休人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出41,789.41元，主要用于支付职工大病保险、工伤保险；2200101 行政运行5,309,736.42元，主要用于支付行政（包含工勤）在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2200106自然资源利用与保护345,000元，主要用于地质灾害防治，规划行业业务工作经费；2200199其他自然资源事务支出5,690,678.6元，主要用于支付事业单位在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2210201住房公积金1,175,004.84元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）;2240601地质灾害防治55,000元，主要用于支付地质灾害监测员补助经费。

五、对下专项转移支付情况

我单位属于县级单位，无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额46,000元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算36,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,000元，较上年减少105,000元，下降69.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

维西县自然资源局2025年公务接待费预算为10,000元，较上年减少69,000元，下降87.34%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

减少原因：本着勤俭节约的理念，我单位一直严格控制公务接待审批程序，尽量以最小的成本做最好的公众服务。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为36,000元，较上年减少36,000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费36,000元，较上年减少36,000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：贯彻落实厉行节约要求，严控公车购置及运行经费，压缩非必要支出，杜绝公车私用等违规行为；严格审批用车申请，优先合并同类出行需求，减少重复派车；推行定点维修、集中采购燃油，降低单次维护成本。  

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费以及公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县自然资源局2025年机关运行经费安排919,609.84元，与上年对比减少537,384.16元，降幅为36.88%，主要原因是根据财政预算要求，将以前年度纳入基本支出预算的地质灾害监测员补助经费和自然资源执法工作补助经费纳入项目支出进行预算，因此，本年度机关运行经费预算较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县自然资源局资产总额482,835,170.73元，其中，流动资产201,804,014.95元，固定资产437,710.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程280,593,445.58元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17,174,359.70元，其中固定资产减少161,249.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300473200111

附件2-3.部门预算公开样表20250605040251725.xlsx